滨水新城2016年部门决算说明
一、部门职能职责、人员编制及决算单位构成
1）单位构成：2016年部门决算编报范围为滨水新城管委会本级，无其他二级机构。
2） 机构人员情况
望城区滨水新城管理委员会为区委、区政府直接管理单位，单位性质为全额拨款事业单位。内设：综合管理部、规划建设部（含片区合作）、招商项目部和项目服务中心。截至2016年12月底，单位实有在职在编全额拨款编制人数15名，政府雇员5名，临聘人员7名，兼职3人，共30人，单位公务车辆数3台，其中：2台小轿车和1台商务车。
3）单位主要职能职责：
1、贯彻执行区委、区政府的决议决定，研究制定“两型社会”配套改革政策，探索“两型社会”改革和发展的新路子、新模式。2、参与编制滨水新城起步区的经济社会发展、城乡建设、功能分区、产业发展布局等规划；配合有关部门制定区域内国民经济和社会发展整体规划。3、参与制定滨水新城起步区招商引资规划和政策措施，承担相应的招商引资任务，按规定处理涉外事务；管理、指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流，推进新技术产业化、标准化，组织协调有关部门对起步区内项目在立项、规划评审、环评等方面的服务。4、参与滨水新城起步区内项目的招商引资前置审查，督促合作方按规划和合作协议开发建设。5、负责区委赋予滨水新城党工委党的建设、组织建设职责和区人民政府赋予的其他职责；协调与周边街道、村组的关系。6、受区委、区政府委托负责与湘江新区先导投工作对接；负责区政府原与湘江新区先导投合作项目的相关后续工作的职责；继续履行原已引入的社会投资项目的服务工作。
二、部门收入支出决算总体情况
收入全部来源于财政拨款收入；支出既包括保障管委会基本运行的经费，也包括单位归口管理的项目服务及前期专项经费等。
（一）收入决算，2016年决算数1414.86万元，2015年决算数为63176.21万元，比上年减少了61761.35万元，主要是因为2015年管委会为完成一些特定的工作任务而产生相应的资金，比如白沙洲湘江大桥建设前期经费、雷锋公园建设相关经费、839片区包括四医院、汽车4S店等基础设施配套建设资金以及耕地开垦新增耕补指标经费就有6亿余元。而2016年管委会一些规划、建设、报地等职能划出，故减少了相应的资金。
（二）支出决算，2016年决算数1414.86万元，2015年决算数为63176.21万元，比上年减少了61761.35万元，其中：
1、基本支出：2016年决算数为481.52万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2016年决算数为933.34万元，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，其中：招商引资专项594.45万元，主要用于单位招商项目的规划设计、招商引进、项目前期服务等方面的支出；宣传事务专项3万元，用于单位宣传推广；文化体育与传媒支出20.43万元，主要用于雷锋公园文化活动；城乡社区公共设施支出274.88万元，主要用于管委会管辖项目永通、斑马湖、四医院、远大项目的相关公共支出；林业支出专项40.58万元，主要用于雷锋公园绿化美化维护相关支出。
3、机关运行经费情况。2016年机关运行经费为107.78万元，其中办公费21.45万元、咨询费0.42万元、邮电费1.74万元、差旅0.37万元、维护费0.14万元、培训费0.08万元、公务接待20万元、办公设备购置费6.46万元、劳务费26.66万元、公车维护及运行19万元、其他费用11.47万元。
2015年机关运行经费决算数为147.48万元，2016年比2015年减少39.7万元，减少了26.9%，主要原因是管委会从上到下高度重视，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。
三、部门“三公经费”支出决算情况
滨水新城2016年度“三公”经费支出决算为39万元。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为滨水新城本级数，我单位无下级单位。其中：1）2016年公务接待费决算数为20万元，2015年决算数为23.09万元， 比上年减少13.38%，年初预算数为30万元，比预算数减少33.3%。2）2016年公务车运行维护费决算数为19万元，2015年决算数为19.72，比上年减少3.65%，年初预算数为22.5万元，比预算数减少15.56%。3）公务出国数为0。
我单位主要职能之一有招商引资，所以接洽接待客商较多，今年暂未纳入第一批公车改革，公务车暂保有量为3台。三公经费有所下降主要原因是管委会从上到下高度重视，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。“三公”经费来源为区财政的拨款。
四、政府采购情况
我单位2016年政府采购决算数为191291.34元，其中1）货物类68578元，主要为6台电脑和1台投影仪和1台打印机；2）服务类为122713.34元，主要为公务车定点加油、维修、保险，采购资金全部来源于区财政的一般公共预算拨款。
五、部门整体支出绩效情况
2016年我单位党组班子带领全管委会干部职工，根据2016年工作计划及重点，对照年初绩效考核目标任务，主动作为、务实奋进、切实履行职责，狠抓工作落实，各项工作有序推进，较好地完成了年初确定的各项工作任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据《部门整体支出绩效评价指标》认真评定，得分92分（详见附表2）。主要绩效如下：
（一）、项目组织实施情况
1、项目组织情况分析。本项目由滨水新城按有关规定以及工作的要求组织相关人员进行。各项工作有条不紊扎实推进：招商引资精准务实，片区合作稳中有进，项目服务纵深推进。本单位没有涉及招投标的项目。
2、项目管理情况分析。首先资金管理方面，资金严格遵循单位财务制度，尤其大额资金的使用遵循“三重一大”的民主决策程序，财务工作接受本单位派驻纪工委书记的监督，财务情况包括预决情况定期进行网上公开，接受各界的监督，2016年7月接受区财政组织的全区机关运行经费大检查中，得到检查组的肯定。其次，制度管理方面，为加强招商和完善项目服务等业务工作，制定和完善了《招商引资项目管理办法》、《滨水新城服务项目建设工作实施方案》；
（二）、项目绩效情况
1）经济性：主要体现在以最低成本达到目标，节约了资金，年初该专项预算批复为800万元，实际下达和使用720万元，节约了10%。该专项资金的使用没有出现挪用，截留、超范围开支的情形。
2）效率性、有效性：2016年辖区服务项目完成固定资产投资84亿元，实现社会消费品零售总额43亿元，具体体现在：
1.项目服务纵深推进。新奥总部已建成，计划春节后入驻办公；永通汽车城7家汽车4S店及客户服务中心（快处快赔中心）已建成投运，综合公寓楼基本完工；二手车交易市场正在进行土方施工；滨水新城医院医技楼基础施工已完成；红星美凯龙14万平米单体建筑主体已完工；明发商业广场南区1#-6#栋住宅建成在售，南、北区商业已全面启动建设，北区商业01#、02#栋主体完工；万泰国际已建成即将投运；九城汽车城起亚店、马自达店及1.2万平米汽配城已投入运营；津湘汽车已启动4S店土方施工；芝林集团已办理规划条件正在组织土地挂牌和围墙清表施工；大河西汽车世界已启动土方施工；正荣财富中心已完成北地块商业设施建设，计划12月份投入运营；新奥佳园8栋高层住宅及1栋商业已全部建成交付；澳海澜庭已交房5万平方米，15万平方米在建；月亮湾一期洋房一共14栋4万平方米已交房；二期洋房11栋10万平米已完成主体建设；新城国际花都已完成四期10栋高层建设，五期共12栋全部开工；月亮岛保护利用工程已完成岸线边坡整治、道路、桥梁、码头、滩涂修复及岛内水系。
2.招商引资精准务实。主动协助万泰国际二次招商，成功引进金星酒店；长燃置业签订婚庆园一期用地勾地出让协议，现已完成挂牌出让；加强与湘江新区的合作联系，促成长沙先导文化旅游公司与嘉兆控股公司签订水生态文明科技科普体验园项目投资合作框架协议、与新疆生产建设兵团城市建设投资集团签订“长沙月亮岛马术公园”项目战略合作框架协议；注重招大引强，预计投资达200亿元的卡梅隆（长沙）国际影视文化创意产业园项目正洽谈框架协议，争取2017年签订框架协议。
3.片区合作稳中有进。一是规划建设初见成效。协调推进滨水新城控规优化提升，积极推动滨水新城片区项目海绵城市、智慧城市建设。月亮岛保护利用工程已基本完工；湘江新城合作片区“两纵两横”主干路网基本成型；今年以来，管委会协调湘江公司拨付3.78亿拆迁款，基本完成5、6号地块、银江路、白石湖小学共计552.86亩土地的征地拆迁工作。二是合作关系加紧理顺。启动黄桥大道第三段建设资金回购工作；积极探索“岛城互动”合作模式有关工作；牵头完成合作片区银星东路、银杉北路等七路共计5.96亿征拆结算工作；协调解决长重机械厂土地划拨和拆迁问题。三是对接湘江新区积极主动。多次对接湘江新区空间发展战略规划、重大项目规划布局等规划，积极参与协调长望路线型优化调整等项目建设；积极对接湘江新区招商平台，如正在洽谈的卡梅隆国际影视文化创意城项目和四医院（滨水新城医院）的命名就充分利用湘江新区资源优势及战略平台。
3）可持续性：2016年3月10日区委常委会后，滨水新城正处于职能职责转变初期，需要区委、区政府重新定位新区，给予政策、资金、人员机构等影响滨水新城长远持续发展的支持。滨水新城是个全求人的单位 ，大部分业务工作都涉及对外协调沟通，管委会本身并无行政职权，运行机制主要采取遇事协调机制，需将决策事项通过项目办公会、专题报告等形式上报区委、区政府领导签署意见，再与相关职能部门或镇（街道）协同完成工作任务。故请求区委、区政府进一步加强对滨水新城工作的领导和支持力度，给予必要的资金保障.
通过管委会上下的不懈努力， 完善了滨水新城核心区的片区城市管理功能，提高了知名度，吸引了更多的投资商前来投资置业，实现片区持续、快速、健康发展。
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