滨水新城2018年部门预算说明

　　一、部门基本概况 

　　1、职能职责 

　　滨水新城管委会的服务管理范围为滨水新城起步区。起步区暂定为与湘江新区先导投合作开发片区、月亮岛以及滨水新城管委会原已引入的社会投资项目。 

　　受区委、区政府委托负责与湘江新区先导投工作对接；负责区政府原与湘江新区先导投合作项目的相关后续工作的职责；继续履行原已引入的社会投资项目的服务工作。 

　　滨水新城管委会具体职能职责如下： 

　　（一）贯彻执行党和国家的有关方针政策、法律、法规和区委、区政府的决议、决定；研究制定“两型社会”配套改革政策，探索“两型社会”改革和发展的新路子、新模式。 

　　（二）参与编制滨水新城起步区的经济社会发展、城乡建设、功能分区、产业发展布局等规划；配合有关部门制定区域内国民经济和社会发展整体规划。 

　　（三）参与制定滨水新城起步区招商引资规划和政策措施，承担相应的招商引资任务，按规定处理涉外事务；管理、指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流，推进新技术产业化、标准化，组织协调有关部门对起步区内项目在立项、规划评审、环评等方面的服务。 

　　（四）参与滨水新城起步区内项目的招商引资前置审查，督促合作方按规划和合作协议开发建设。 

　　（五）负责区委赋予滨水新城党工委党的建设、组织建设职责和区人民政府赋予的其他职责；协调与周边街道、村组的关系。 

　　（六）承办区委、区人民政府交办的其他事项。 

　　2、机构设置 

　　根据上述职责，滨水新城管理委员会设3个内设机构：综合管理部、规划建设部、招商项目部。 

　　二、部门预算单位构成 

　　滨水新城只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有滨水新城本级。 

　　三、部门收支总体情况 

　　2018年预算编报范围为滨水新城管委会机关一级，收入全部为财政补助收入，支出既包括保障单位机关基本运行的经费，也包括单位实行其职能，发挥公共管理职能的项目服务及前期经费的专项经费。 

　　一、收入预算，2018年年初预算数为1240.27万元，全部为财政拨款补助收入，  

　　二、支出预算，2018年年初预算数为1240.27万元，其中：人员经费：392.27万元，较去年增加112.42万元，主要是人员增加、工资及社保缴费基数增加。公用经费：48万元，支出较去年减少12万元，主要是管委会从上到下高度重视，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。 

　　四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2018年一般公共预算拨款收入1240.27万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出： 2018年年初预算数为440.27万元，是为保障机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、社保等人员经费392.27万元, 以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等等日常公用经费48万元。 

　　（二）项目支出：2018年年初预算为800万元，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标（即行使单位职能）而发生的支出。 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　1、“三公”经费预算 

　　2018年“三公”经费预算数为39万元，其中，公务接待费 20万元，公务用车购置及运行费19万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费19万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少6万元，主要是管委会从上到下高度重视，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。 

　　2、政府采购情况 

　　2018年滨水新城政府采购预算总额 33.5万元，其中，办公用纸预算 2 万元；公车维修及保险预算7万元；办公设备预算7万元；公车加油预算7.5万元；办公家具预算10万元。 

　　3、国有资产占用情况：本部门共有车辆3辆。 

　　六、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

望城区滨水新城管委会财务科

　　2018年1月20日