滨水新城2017年度部门决算公开说明

第一部分  滨水新城概况

一、部门职责

滨水新城管委会的服务管理范围为滨水新城起步区。起步区暂定为与湘江新区先导投合作开发片区、月亮岛以及滨水新城管委会原已引入的社会投资项目。受区委、区政府委托负责与湘江新区先导投工作对接;负责区政府原与湘江新区先导投合作项目的相关后续工作的职责;继续履行原已引入的社会投资项目的服务工作。

滨水新城管委会具体职能职责如下:

(一)贯彻执行党和国家的有关方针政策、法律、法规和区委、区政府的决议、决定;研究制定“两型社会”配套改革政策，探索“两型社会”改革和发展的新路子、新模式。

(二)参与编制滨水新城起步区的经济社会发展、城乡建设、功能分区、产业发展布局等规划;配合有关部门制定区域内国民经济和社会发展整体规划。

(三)参与制定滨水新城起步区招商引资规划和政策措施，承担相应的招商引资任务，按规定处理涉外事务;管理、指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流，推进新技术产业化、标准化，组织协调有关部门对起步区内项目在立项、规划评审、环评等方面的服务。

(四)参与滨水新城起步区内项目的招商引资前置审查，督促合作方按规划和合作协议开发建设。

(五)负责区委赋予滨水新城党工委党的建设、组织建设职责和区人民政府赋予的其他职责;协调与周边街道、村组的关系。

(六)承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

长沙市望城区滨水新城管理委员会属财政全额拨款的事业单位，2017年纳入管委会编制的干部职工共有24人(在职在编人员19人、政府雇员5人)及临聘人员6人，另有兼职党工委书记1人、借调1人。管委会内设机构为:综合管理部、规划建设部(含项目服务中心)、招商项目部。

第二部分  滨水新城2017年度部门决算表

附后

第三部分  滨水新城2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我单位2017年财政拨款收入1318.79万元，支出决算数1318.79万元，与上年决算数相比，减少96.07万元，主要原因是管委会从上到下高度重视，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。

二、收入决算情况说明

我单位2017年收入决算数为1318.79万元。其中:一般公共服务支出1135.82万元，占总收入的86.13%，医疗卫生与计划生育支出17.75万元，占总收入的1.35%，城乡社区支出137.98万元，占总收入的10.46%，住房公积金27.25万元，占总收入的2.07%。                                                                                          

 三、支出决算情况说明

我单位2017年支出决算数为1318.79万元。其中:一般公共服务支出1135.82万元，占总支出的86.13%，医疗卫生与计划生育支出17.75万元，占总支出的1.35%，城乡社区支出137.98万元，占总支出的10.46%，住房公积金27.25万元，占总支出的2.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2017年收入决算数为1318.79万元。2017年支出决算数为1318.79万元，与上年决算数相比，减少96.07万元，主要原因是管委会从上到下高度重视，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2017年一般公共预算财政拨款支出1180.82万元，占总支出的89.53%，其中:基本支出396.59万元，项目支出784.23万元。2017年预算数1139.85万元，增加了40.97万元，人员增加基本支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算数396.59万元，其中人员经费支出371.18万元。公用经费支出25.41万元，占本年总支出的30%，较2016年支出决算数481.52万元，减少84.93万元，主要原因是管委会从上到下高度重视，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年三公经费支出决算数29.60万元，其中:公务用车购置及运行费10.16万元，公务接待费19.44万元。2017年初预算数39万元，减少9.4万元， 2016年三公经费支出决算数39万元，其中:公务用车购置及运行费19万元，公务接待费20万元，减少9.4万元。主要原因是管委会从上到下高度重视，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。

我单位主要职能之一有招商引资，所以接洽客商较多，2017年公务商务接待批次为86批次，156人次，今年暂未纳入第一批公车改革，公务车暂保有量为3台。三公经费有所下降主要原因是管委会从上到下高度重视，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2017年政府性基金预算收入支出决算数137.98万元。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

我单位预算管理制度健全，资金使用符合规定;在职人员控制率及“三公经费”变动率得到有效控制;政府采购均按文件要求执行，公用经费及“三公经费”控制较好;未新建楼堂馆所，预算控制完成较好;重点工作全部完成，提高了工作效率，降低了行政成本，社会公众和服务对象满意度高，取得了较好的社会效益。

  十、其他重要事项

 (一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出 116.65万元，比2016 年增加8.87元，增加8.22%。主要原因是人员增加，基本支出增加。  

(二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额22.15万元，其中:政府采购货物支出12.54万元，公务用车维护费9.62万元。

    (三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。  

第四部分名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  长沙市望城区滨水新城管理委员会

  2018年10月8日