滨水新城2019年部门预算说明

目录

第一部分:滨水新城2019年部门预算说明

一、部门基本概况 

1、职责职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成 

1、滨水新城部门本级 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出预算 

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占用情况

5、预算绩效管理情况 

六、名词解释 

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分:滨水新城2019年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2019年部门经济分类预算明细表

11、2019年政府经济分类预算明细表

12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表(按绩效评价科设计表格)

第一部分:

滨水新城2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

滨水新城管委会的服务管理范围为滨水新城起步区。起步区暂定为与湘江新区先导投合作开发片区、月亮岛以及滨水新城管委会原已引入的社会投资项目。

受区委、区政府委托负责与湘江新区先导投工作对接;负责区政府原与湘江新区先导投合作项目的相关后续工作的职责;继续履行原已引入的社会投资项目的服务工作。

滨水新城管委会具体职能职责如下:

(一)贯彻执行党和国家的有关方针政策、法律、法规和区委、区政府的决议、决定;研究制定“两型社会”配套改革政策,探索“两型社会”改革和发展的新路子、新模式。

(二)参与编制滨水新城起步区的经济社会发展、城乡建设、功能分区、产业发展布局等规划;配合有关部门制定区域内国民经济和社会发展整体规划。

(三)参与制定滨水新城起步区招商引资规划和政策措施,承担相应的招商引资任务,按规定处理涉外事务;管理、指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流,推进新技术产业化、标准化,组织协调有关部门对起步区内项目在立项、规划评审、环评等方面的服务。

(四)参与滨水新城起步区内项目的招商引资前置审查,督促合作方按规划和合作协议开发建设。

(五)负责区委赋予滨水新城党工委党的建设、组织建设职责和区人民政府赋予的其他职责;协调与周边街道、村组的关系。

(六)承办区委、区人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

根据上述职责,滨水新城管理委员会设3个内设机构:综合管理部、规划建设部、招商项目部。

二、部门预算单位构成

滨水新城只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有滨水新城本级。

三、部门收支总体情况

2019年预算编报范围为滨水新城管委会机关一级,收入全部为财政补助收入,支出既包括保障单位机关基本运行的经费,也包括单位实行其职能,发挥公共管理职能的项目服务及前期经费的专项经费。

一、收入预算,2019年年初预算数为1201.47万元,全部为财政拨款补助收入,收入较去年减少38.8万元,主要是项目经费减少。

二、支出预算,2019年年初预算数为1201.47万元,其中,一般公共服务1201.47万元。支出较去年减少38.8万元,其中基本支出增加了59.2万元,主要是人员增加、工资及社保缴费基数增加。公用经费:50万元,支出较去年增加2万元,主要是人员增加。项目经费700万元,支出较去年减少100万元,主要是响应区政府节约开支号召。

三、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1201.47万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为501.47万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为700万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:项目及前期经费700万元,用于我单位招商及项目前期服务经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款50万元。比2018年预算增加2万元,上调4%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为34万元,其中,公务接待费15万元,公务用车购置及运行费19万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费19万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2017年预算减少5万元,主要是管委会从上到下高度重视,认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约、严格控制支出的结果。

3、政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额179万元,其中,政府采购货物支出14万元、政府采购服务支出165万元。授予中小企业合同金额165万元,占政府采购支出总额的92%,其中:授予小微企业合同金额165万元,占政府采购支出总额的92%。

4、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。预计2019年无采购计划。

5、预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年滨水新城整体支出1201.47万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出700万元,实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

滨水新城2019年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2019年部门经济分类预算明细表

11、2019年政府经济分类预算明细表

12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表