滨水新城2020年度部门预算公开说明

目 录

　　第一部分：滨水新城2020年部门预算说明

 　　一、部门基本概况 

　　1、职责职责 

　　2、机构设置 

　　二、部门预算单位构成 

　　1、滨水新城部门本级 

　　三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况 

（一）收入预算

（二）支出预算

　　五、一般公共预算拨款支出预算 

（一）基本支出

（二）项目支出

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　（二）“三公”经费预算 

　　（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明 

　　七、名词解释 

　　（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费

第二部分：滨水新城2020年度部门预算表 

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

12、2020年绩效目标表

第一部分：

滨水新城2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

滨水新城管委会的服务管理范围为滨水新城起步区。起步区暂定为与湘江新区先导投合作开发片区、月亮岛以及滨水新城管委会原已引入的社会投资项目。

     受区委、区政府委托负责与湘江新区先导投工作对接；负责区政府原与湘江新区先导投合作项目的相关后续工作的职责；继续履行原已引入的社会投资项目的服务工作。

滨水新城管委会具体职能职责如下：

（一）贯彻执行党和国家的有关方针政策、法律、法规和区委、区政府的决议、决定；研究制定“两型社会”配套改革政策，探索“两型社会”改革和发展的新路子、新模式。

（二）参与编制滨水新城起步区的经济社会发展、城乡建设、功能分区、产业发展布局等规划；配合有关部门制定区域内国民经济和社会发展整体规划。

（三）参与制定滨水新城起步区招商引资规划和政策措施，承担相应的招商引资任务，按规定处理涉外事务；管理、指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流，推进新技术产业化、标准化，组织协调有关部门对起步区内项目在立项、规划评审、环评等方面的服务。

（四）参与滨水新城起步区内项目的招商引资前置审查，督促合作方按规划和合作协议开发建设。

（五）负责区委赋予滨水新城党工委党的建设、组织建设职责和区人民政府赋予的其他职责；协调与周边街道、村组的关系。

（六）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

根据上述职责，滨水新城管理委员会设3个内设机构：综合管理部、规划建设部、招商项目部。

二、部门预算单位构成

滨水新城只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有滨水新城本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算编报范围为滨水新城管委会机关一级，收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，支出既包括保障单位机关基本运行的经费，也包括单位实行其职能，发挥公共管理职能的项目服务及前期经费的专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数1177.93万元，全部为财政拨款补助收入。收入较去年减少23.54万元，主要是响应区政府节约开支号召。

（二）支出预算：2020年年初预算数1177.93万元，其中，一般公共服务1177.93万元，事业运行547.93万元，支出较去年增加96.46 万元，主要是人员工资及社保缴费基数增加。招商引资630万元。支出较去年减少70万元，主要是响应区政府节约开支号召。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1177.93万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为547.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为630万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：项目及前期经费630万元，用于我单位招商及项目前期服务经费支出。

（二）政府性基金预算收入支出决算情况：
     本单位2020年无政府性基金收支

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款45万元。比2019年预算减少5万元，下降11%。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少24万元，主要是单位厉行节约。

（三）一般性支出情况

2020年滨水新城办会议费预算为2万元，计划用于组织乡镇、街道及区直单位规划和招商协调工作会议，计划人数100人次。培训费预算为1万元，计划用于组织单位年轻干部业务知识培训，计划人数50人；计划用于外出考察调研、学习等，计划人数20人。我单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算。

（四）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额214万元，其中，政府采购货物支出14万元；政府采购服务支出200万元。授予中小企业合同金额200万元，占政府采购支出总额的93.4%，其中：授予小微企业合同金额200万元，占政府采购支出总额的93.4%。

（五）国有资产占用及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。预计2020年无采购计划。

（六）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年滨水新城整体支出1177.93万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出630万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

滨水新城2020年度部门预算表（详见附件表格）

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

12、2020年绩效目标表