滨水新城2019年度部门决算公开

目 录

第一部分滨水新城概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

滨水新城概况

    一、部门职责

（一）1、职能职责

滨水新城管委会的服务管理范围为滨水新城起步区。起步区暂定为与湘江新区先导投合作开发片区、月亮岛以及滨水新城管委会原已引入的社会投资项目。

     受区委、区政府委托负责与湘江新区先导投工作对接；负责区政府原与湘江新区先导投合作项目的相关后续工作的职责；继续履行原已引入的社会投资项目的服务工作。

滨水新城管委会具体职能职责如下：

（一）贯彻执行党和国家的有关方针政策、法律、法规和区委、区政府的决议、决定；研究制定“两型社会”配套改革政策，探索“两型社会”改革和发展的新路子、新模式。

（二）参与编制滨水新城起步区的经济社会发展、城乡建设、功能分区、产业发展布局等规划；配合有关部门制定区域内国民经济和社会发展整体规划。

（三）参与制定滨水新城起步区招商引资规划和政策措施，承担相应的招商引资任务，按规定处理涉外事务；管理、指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流，推进新技术产业化、标准化，组织协调有关部门对起步区内项目在立项、规划评审、环评等方面的服务。

（四）参与滨水新城起步区内项目的招商引资前置审查，督促合作方按规划和合作协议开发建设。

（五）负责区委赋予滨水新城党工委党的建设、组织建设职责和区人民政府赋予的其他职责；协调与周边街道、村组的关系。

（六）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

    二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

根据上述职责，滨水新城管理委员会设3个内设机构：综合管理部、规划建设部、招商项目部。

（二）决算单位构成。

滨水新城2019年部门决算汇总公开单位构成包括：滨水新城本级。

第二部分部门决算表

附后

第三部分

2019年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计19621.54万元。与2018年相比，增加15585.36万元，增长386%，主要是因为我单位项目扶持资金增加。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计19621.54万元，其中：财政拨款收入19617.54万元，占99.99%；其他收入4万元，占0.01%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计19617.54万元，其中：基本支出577.17万元，占2.94%；项目支出19040.36万元，占97.06%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计19617.54万元，与2018年相比，增加15581.36万元,增长386%，主要是因为我单位项目扶持资金增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出5637.54万元，占本年支出合计的28.74%，与2018年相比，财政拨款支出增加1610.36万元，增长140%，主要是因为我单位项目扶持资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出5637.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出780.11万元，占13.84%；商贸事务（类）支出1.69万元，占0.03%;科学技术（类）支出3530.48万元，占62.62%；社会保障和就业（类）支出25.09万元，占0.45%；卫生健康（类）支出13.31万元，占0.24%；城乡社区（类）支出1080万元，占19.16%；城乡社区公共设施（类）支出1000万元，占17.74%；商业服务也等支出170万元，占3.02%；住房保障（类）支出38.54万元，占0.68%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1201.47万元，支出决算数为19621.54万元，完成年初预算的1533%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  事业运行（项）。

年初预算为501.47万元，支出决算为780.11万元，完成年初预算的156%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，支出相应增加。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款） 其他商贸事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为1.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位按照区委区政府要求，完成新增工作任务。

3、科学技术支出（类）技术研究与开发（款） 产业技术研究与开发（项）。

年初预算0万元，支出决算为3130.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位按照区委区政府要求，完成新增工作任务。

4、科学技术支出（类）技术研究与开发（款） 其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为400万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位按照区委区政府要求，完成新增工作任务。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算28.94万元，支出决算为25.09万元，完成年初预算的86.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。

年初预算23.13万元，支出决算为13.31万元，完成年初预算的57.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）   其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位按照区委区政府要求，完成新增工作任务。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为1000万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位按照区委区政府要求，完成新增工作任务。

9、城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）  征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为13980万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位按照区委区政府要求，完成新增工作任务。

10、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款） 其他商业服务业等支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为170万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位按照区委区政府要求，完成新增工作任务。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）   住房公积金（项）。

年初预算31.69万元，支出决算为38.54万元，完成年初预算的122%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出577.17万元，其中：人员经费527.65万元，占基本支出的91.42%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费49.52万元，占基本支出的8.58%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

     七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为34万元，支出决算为7.21万元，完成预算的21.2%，其中：

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为2.8万元，完成预算的18.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是管委会领导重视，厉行节约。与上年相比减少0.78万元，减少21.75%,减少的主要原因是管委会领导重视，厉行节约。

公务用车运行维护费支出预算为19万元，支出决算为4.4万元，完成预算的23.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是管委会领导重视，厉行节约，与上年相比减少3.89万元，减少46.91%,减少的主要原因是管委会领导重视，厉行节约。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.8万元，占38.83%,公务用车运行维护费支出决算4.4万元，占61.17%。其中：

1、公务接待费支出决算为2.8万元，全年共接待来访团组36个、来宾296人次，主要是我单位工作以招商引资为主，公务接待均为招商商务接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.4万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.4万元，主要是车辆维修，公务用车加油等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

     八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入13980万元；年初结转和结余0万元；支出13980万元，其中项目支出13980万元；年末结转和结余0万元。

     九、关于2019年度预算绩效情况说明

   滨水新城管理委员会享有并实施县级管理权限，对核心区范围内的规划、招商、用地、项目服务等事务进行统筹管理。管委会内设综合管理部、规划建设部（片区合作部）、招商项目部、项目服务中心。综合管理部负责对外协调、新闻宣传、文电档案、综合信息、会议会务、财经管理、公务接待、公车管理、后勤安保以及辖区内落户项目单位的文明创建、计生、工会、共青团、妇委会等工作；规划建设部负责公共规划的审定及调整的审查,两型社会改革发展政策研究，区域内规划、产业、交通对接。争取湘江新区项目支持，以及与湘江新区先导投和月亮岛片区的合作开发等工作，以及南公园建设等；招商项目部负责招商项目准入、对外形象宣传、片区策划包装、举办各类招商引资活动，完成年度招商引资考核任务，对接月亮岛、湘江新城片区项目招商，滨水新城各类经济社会发展指标归口统计等工作；项目服务中心负责辖区内落户项目的管理服务、项目用地报批等工作，负责滨水新城（含合作片区）所有项目的用地、报规报建手续协调，负责项目服务的日常工作。项目服务的文字综合、周调度会、观摩会、讲评会的协调、信息及资料报送，项目安全生产、涉农涉访的日常事务，对接区项目建设领导小组及督察组，督办件的催办督促落实，做好项目服务考核日产工作；加强与街道、村组关系协调、部门日常协调，参与区组织的综合性项目服务调度会，重点专项问题调度会，负责联系项目服务的全面工作。

我单位预算管理制度健全，资金使用符合规定；在职人员控制率及“三公经费”变动率得到有效控制；政府采购均按文件要求执行，公用经费及“三公经费”控制较好；未新建楼堂馆所，预算控制完成较好；重点工作全部完成，提高了工作效率，降低了行政成本，社会公众和服务对象满意度高，取得了较好的社会效益。

    十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出49.52万元，比年初预算数减少0.48万元，降低1%。主要原因是：管委会领导重视，机关厉行节约。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支培训费0.2万元，用于本单位开展商务礼仪培训，人数32人，内容为招商礼仪培训；开支培训费0.2万元，用于本单位开展现代服务发展及招商策略培训，人数32人，内容为现代服务发展及招商策略培训；参加城乡规划培训，开支0.09万元，主要是学习城乡规划。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额12.04万元，其中：政府采购货物支出12.04万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：:其他用车3辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。