滨水新城2021年部门预算公开

目 录

　　第一部分：滨水新城部门2021年部门预算说明

 　　一、部门基本概况 

　　1、职能职责 

　　2、机构设置 

　　二、部门预算单位构成 

　　1、滨水新城部门本级

　　三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况 

（一）收入预算

（二）支出预算

　　五、一般公共预算拨款支出预算 

（一）基本支出

（二）项目支出

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　（二）“三公”经费预算 

　　（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况 

（五）政府购买服务情况

（六）国有资产占用及新增资产配置情况

（七）预算绩效目标说明 

　　七、名词解释 

　　（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费

第二部分：滨水新城部门2021年度部门预算表 

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表

12、2021年绩效目标表

第一部分：

滨水新城部门2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

滨水新城管委会的服务管理范围为滨水新城起步区。起步区暂定为与湘江新区先导投合作开发片区、月亮岛以及滨水新城管委会原已引入的社会投资项目。

     受区委、区政府委托负责与湘江新区先导投工作对接；负责区政府原与湘江新区先导投合作项目的相关后续工作的职责；继续履行原已引入的社会投资项目的服务工作。

滨水新城管委会具体职能职责如下：

（一）贯彻执行党和国家的有关方针政策、法律、法规和区委、区政府的决议、决定；研究制定“两型社会”配套改革政策，探索“两型社会”改革和发展的新路子、新模式。

（二）参与编制滨水新城起步区的经济社会发展、城乡建设、功能分区、产业发展布局等规划；配合有关部门制定区域内国民经济和社会发展整体规划。

（三）参与制定滨水新城起步区招商引资规划和政策措施，承担相应的招商引资任务，按规定处理涉外事务；管理、指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流，推进新技术产业化、标准化，组织协调有关部门对起步区内项目在立项、规划评审、环评等方面的服务。

（四）参与滨水新城起步区内项目的招商引资前置审查，督促合作方按规划和合作协议开发建设。

（五）负责区委赋予滨水新城党工委党的建设、组织建设职责和区人民政府赋予的其他职责；协调与周边街道、村组的关系。

（六）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

根据上述职责，滨水新城管理委员会设3个内设机构：综合管理部、规划建设部、招商项目部。滨水新城核定编制人数21人，实际在编人数18人，政府雇员5人，临聘人员7人。

二、部门预算单位构成

滨水新城只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有滨水新城本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括单位实行其职能，发挥公共管理职能的项目服务及前期经费的专项经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数1146.68万元，其中，一般公共预算拨款1146.68万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1146.68万元，其中，一般公共服务1146.68万元。事业运行579.68万元，支出较去年增加31.75 万元，主要是人员工资及社保缴费基数增加。招商引资567万元。支出较去年减少63万元，主要是响应区政府节约开支号召。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1146.68万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为579.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为567万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款45万元。本年度机关运行经费无变化。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。2021年部门预算编制软件中已经设置了相关基础表格，各部门可自行从软件中检索导出，分析相关数据并按要求填报后对外公开（此项仅为解释公开口径，部门不需对外公开）。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少4万元，主要是单位厉行节约。

（三）政府采购情况

2021年滨水新城政府采购预算总额65万元，其中，公务用车预算4.2万元；办公设备预算0.8万元；项目规划、咨询预算30万元、招商预算30万元。

（四）国有资产占用及新增资产配置情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。

（七）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年滨水新城整体支出1146.68万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出567万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

滨水新城部门2021年度部门预算表（详见附件表格）

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表

12、2020年绩效目标表

备注：2021年部门预算编制软件中已经设置了相关基础表格（除专项资金、部门整体支出绩效目标申报表需单独填报），各部门可自行从软件中检索导出，分析相关数据并按要求填报后对外公开。