望城区公安局2017年部门决算公开

长沙市望城区公安局2017年部门决算公开说明

目      录

第一部分 长沙市望城区公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 长沙市望城区公安局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 长沙市望城区xx局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分  望城区公安局概况

一、部门职能职责

1、贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安警务工作的方针、政策、法规、规章，分析研究全区的社会治安状况，组织、指导全区公安警务工作。

2、加强全区公安民警的教育和管理，制订全区公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施，检查监督落实情况。

3、制定全区公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，实施警务督察;加强对全区公安民警的监督;发现和查处全区公安民警违纪案件。

4、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息，分析形势，为区委、区政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据。

5、组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子，承担区禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

6、对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。

7、依法对集会、游行、示威活动和大型群体活动进行管理。

8、管理区级公安机关110报警指挥系统，处理110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。

9、负责组织、指导全区的治安巡逻防控工作，对全区社会治安实施动态管理。

10、指导、监督全区国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作和队伍建设。

11、负责对全区保安服务公司、内部保安组织、保安培训机构的监督管理。

12、负责对全区计算机信息系统的安全监察和管理。

13、依法管理户籍、居民身份证，对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚;对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考查。

14、受理、审核公民出国境申请;受理、审核境外人员签证、证件申请;处理国籍事务;收集、处理出入境情报信息;查处出入境违法活动;负责对派出所境外人员管理工作的业务指导;指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。

15、依法管理全区道路交通安全、车辆和驾驶员，处理交通事故，维护全区的道路交通秩序。

16、组织指导全区消防工作，依法进行消防监督。

17、组织实施全区范围内的安全保卫工作。

18、负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作。

19、负责全区公安装备和经费等警务保障工作。

20、向全区人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作。

21、承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、人员编制及机构设置

望城区公安局为正科级财政全额拨款行政单位，2017年人员在职编制数429人，实际在职人员429人。2017年部门预算编报范围包括局机关及全局35个科室所队，其中5个科室(办公室、政工室、纪检监察室、警保室、警卫科)，12个大队(法制、巡警、刑侦、治安、经侦、国保、禁毒、交警、内保、网络安全保卫、人口与出入境、食药环)，16个行政派出所(高塘、乌山、黄金、白箬、星城、桥驿、丁字、铜官、茶亭、东城、格塘、靖港、乔口、新康、同兴、水上)，1个看守所，1个治安拘留所。

第二部分  望城区公安局2017年度部门决算表

见附件

第三部分  望城区公安局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

收入既包括财政拨款(补助)收入，也包括上级补助收入;支出既包括保障局机关及全局35个科、室、所队基本运行的经费，也包括区公安局归口管理的治安管理、交通管理、人口与出入境、禁毒管理、拘押收教场所管理、日常办案、公安基本建设等专项经费。

(一)收入决算，2017年决算数25535.75万元，全部为财政拨款收入(其中政府性基金预算财政拨款46万元)。

(二)支出决算，2017年决算数为25535.75万元，其中:

1、基本支出:2017年决算数为9476.71万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业、办公用品购置等日常公用经费。

2、项目支出:2017年决算数为16059.04万元，是指单位

为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，含公安基本建设、信息化建设、办案业务费、装备建设、交通设施建设、交通信号灯维护、交通事故救助等专项经费。

二、决算收支增减变化情况说明

2017年决算总收入为25535.75万元，总支出为25535.75万元;2016年决算总收入为25537.17万元，总支出为25537.17万元.与2016年相比较，基本支出比上年减少1712.01万元，主要减少了机关运行支出，将辅警专项经费支出列入项目支出等，项目支出比上年增加1710.59万元，主要增加了派出所建设及维修改造，信息化建设、交通设施建设、辅警专项经费等支出。

三、部门““三公”经费”支出决算情况说明

区局2017年度“三公”经费支出决算为929.26万元。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含本级和所属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为2.79万元，公务用车购置支出决算为365.41万元，公务用车运行费支出决算为560.85万元。经费来源为财政全额拨款。

“三公”经费同比上年，共增加287.56万元，增加44.8%，其中因公出国(境)费支出与上年持平，公务用车购置较上年增加365.41万元，原因是望城区公安局2017年经区公车改革领导小组批准，在公车总量保持不变的前提下，按照报废一台购置一台的原则，更换了一批已达到报废年限的公务用车。2017年公务用车保有量107台。公务接待费减少7.61万元，较上年减少73.2%，原因是进一步压减了局公务接待支出。公务用车运行维护费较上年减少70.45万元，较上年减少11%，原因是进一步压减了公车运行支出。

四、关于2017年度预算绩效情况说明(基层派出所建设专项)

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，2017年度望城区公安局全面开展了专项资金预算绩效评价工作。其中区财政对基层派出所建设项目实施了重点绩效评价，绩效评价情况报告如下:

一、项目基本情况

丁字派出所根据望发改投〔2014〕166号文立项，望发改投〔2015〕200号、望发改投〔2015〕24号批复项目概算总投资1260万元，占地13.33亩、总建筑面积3，448平方米。

月亮岛派出所根据望发改投〔2016〕188号立项，望住建批〔2016〕J84号、望住建概算批〔2016〕49号文批复项目初步设计，概算总投资1，640.38万元，总建筑面积3，277.02平方米。

铜官派出所根据望发改投〔2016〕319号立项，望住建造价复〔2017〕29号文批复项目概算总投资2，008.83万元，占地面积12，388.58平方米，总建筑面积3，590.02平方米。

该项目主要目的是改善基层派出所的办公条件，健全社会防控体系，提高治安防控、人口管理的水平，为群众提供更多更便利的服务。

二、项目资金使用及管理情况

2017年度财政共安排基层派出所建设专项资金1，300万元，其中丁字派出所支付工程款及费用300万元、月亮岛派出所支付工程款及费用585.20万元、铜官派出所支付工程款及费用414.80万元，预算完成比例100%。

丁字派出所财政共计安排资金900万元，其中:根据望发改投〔2015〕 200号文财政补助300万元，根据望常办纪要〔2016〕 48号文增补600万元，从2017年起分2年纳入预算。

截止到2017年12月末基层派出所建设项目实际完成投资2305.73万元，其中丁字派出所完成投资1305.73万元，月亮岛派出所和铜官派出所已支付资金1000万元。

三、项目实施情况

区公安局负责建设的丁字派出所由局警保室负责管理具体事项，2016年9月已经竣工验收，同年10月投入使用，工程结算已全部完成，财务决算尚未进行。

区工务局代建的两个派出所，设立了项目建设部，截止到2017年12月末尚未完工，其中:月亮岛派出所2018年5月主体及装修工程竣工验收，预计2018年下半年能投入使用;铜官派出所2018年3月主体结构工程验收，装修方案尚未审批通过。

四、制度建设和各项法律法规制度的执行情况

(一)资金管理方面

区公安局制定了《望城区公安局2015、2016、2017年度财务管理实施办法》和《望城区公安局专项资金管理办法》，对了专项资金的审批程序、拨付和使用、监督检查及绩效评价等作出了详细规定。

评价人员抽查了相关资料，丁字派出所建设专项资金的使用均按相关的规定执行，管理规范。月亮岛派出所、铜官派出所建设项目由区工务局代建，区工务局制定了《工程财务管理办法》等制度，评价人员抽查了相关资料，发现项目资金的支付进度与项目合同条款规定的支付进度不符。

(二)项目管理方面

区公安局制定了《望城区公安局基本建设管理办法》《望城区公安局政府采购管理制度》《望城区公安局合同管理办法》等制度，丁字派出所的建设基本按照上述管理办法执行。

区工务局制定了《前期工作管理制度》《非强制性招投标项目发包办法》等项目管理制度，对工程项目从前期工作、招投标、签订合同、现场施工等方面做了详细的规定。月亮岛派出所、铜官派出所的建设过程基本按照上述制度执行，在合同的审核和签订方面还略有不足。

五、项目的产出成果及效益情况分析

2016年10月，丁字派出所办公用房投入使用。新建的办公楼解决了近几年来丁字派出所办公用房严重不足、设备设施落后、功能不全等问题，满足新形势下基层派出所的各项职责职能，符合丁字镇发展趋势，同时也为邻近的基层派出所提供了警务支持，对维护社会治安、提高群众满意度有重要意义。

月亮岛派出所、铜官派出所预计2018年末、2019年上半年投入使用，也将为辖区内的社会治安、经济发展提供有力的支持和保障。

六、综合评价情况及评价结论

综合上述绩效评价情况，我们认为长沙市望城区公安局 2017 年度专项资金在预算申报、资金分配、结果公示、监督检查、财务管理、项目产出和效益的完成情况方面总体执行情况较好，但在项目预算执行、项目管理、制度执行、项目产出绩效等环节中存在不完善的情况，在依据预算决策、预算执行、预算监督、项目决策、资金使用情况、财务管理情况、项目管理、项目绩效情况这八方面进行评价，项目综合评分为 85 分，评价等次为“良”

五、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。

本部门2017年度机关运行经费支出600万元，主要用于机关水电，燃料，办公，物业等支出，比2016 年减少193.92万元，降低24.4%。

(二)政府采购支出情况。

本部门2017 年度政府采购支出总额2662.36万元，其中:政府采购货物支出2089.99万元、政府采购服务支出572.37万元。

(三)国有资产占用情况。

国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆107辆，其中，一般公务用车0台，一般执法执勤用车103辆、其他用车4 辆，其他用车主要是运兵车、囚车等;单位价值50万元以上通用设备5台(套)，单价100万元以上专用设备 16 台(套)。

长沙市望城区公安局

2018年10月8日