长沙市望城区工商业联合会2019年部门预算公开说明

目录

第一部分：区工商联2019年部门预算说明

一、部门基本概况　

1、职能职责　

2、机构设置

二、部门预算单位构成　

三、部门收支总体情况　

四、一般公共预算拨款支出预算　

五、其他重要事项的情况说明　

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占用情况

5、预算绩效管理情况　

六、名词解释　

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分：区工商联2019年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2019年部门经济分类预算明细表

11、2019年政府经济分类预算明细表

12、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分：

区工商联2019年部门预算说明

一、部门基本概况　

（一）职能职责　

工商业联合会是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。主要职能职责为：　

1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。开展理想信念教育，引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升；引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来；引导非公有制经济人士支持企业党建工作，加强企业文化建设。　

2、参与政治协商、发挥民主监督作用，积极参政议政。　

3、协助政府管理和服务非公有制经济。　

4、促进行业协会商会改革发展。　

5、参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。　

6、引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。　

7、依法加强会产管理、经营和保护。　

（二）机构设置

区工商联只有一个内设科室办公室，无二级机构。

二、部门预算单位构成　

望城区工商联是正科级行政单位，属于群团组织，属一级部门预算单位，无下属二级单位。机关有行政编制3人、事业编制1人。　

三、部门收支总体情况　

2019年部门预算编报范围为工商联机关，无二级机构。收入为财政拨款（补助）收入；支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等机关基本运行的经费和日常专项活动经费。　

（一）收入预算，2019年年初预算数254.152万元，全部为一般公共预算拨款。　比2018年增加33.1784万元，主要由于人员等基本支出的增加。

（二）支出预算，2019年年初预算数254.152万元，其中，基本支出119.152万元，项目支出135万元。比2018年增加33.1784万元，主要由于人员等基本支出的增加。　

四、一般公共预算拨款支出预算　

2019年一般公共预算拨款支出预算数为254.152万元，具体安排情况如下：　

（一）基本支出：2019年年初预算数为119.152万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。　

（二）项目支出：2019年年初预算数为135万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：工商联日常事务专项135万，主要用于民主党派及工商联事务支出。　

五、其他重要事项的情况说明　

1、机关运行经费　

2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款8万元，比2018年预算增加1.6万元，增长25％，主要用于人员等基本支出。　

2、“三公”经费预算　

2019年“三公”经费预算数为1万元，其中，因公出国（境）费支出预算为0元；公务接待费1万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务用车购置数为0，保有量为0。经费来源为财政拨款收入。2019年“三公”经费预算与2018年下降71.4％，主要由于因公出国境及接待费用的减少。　

3、政府采购情况　

2019年度政府采购支出为0元。

4、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。本部门共有车辆0辆。

5、预算绩效管理情况

继续深入推进“猎梦计划”和“联合课堂”，启动实施“CEO孵化营”培训计划，进一步健全地方企业家培训体系。全年预计举办6期活动，200名左右青年企业家参与，经费支出15万元。

开展“企业服务企业”调研走访活动，开展商协会之间的交流考察活动，预计经费支出5万元。

举办趣味运动会和非公经济羽毛球赛，预计参与人数200人，经费支出10万元。

六、名词解释　

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。　

第二部分：

区工商联2019年度部门预算表（详见附件）

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2019年部门经济分类预算明细表

11、2019年政府经济分类预算明细表

12、部门整体支出绩效目标申报表

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