长沙市望城区工商业联合会2018年度部门决算公开说明
目录
第一部分 望城区工商联单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 望城区工商联2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 望城区工商联2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
工商业联合会是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。主要职能职责为：
1、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
2、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。
5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
6、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。
7、增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。
8、加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。
9、依法加强会产管理。
10、承办政府和有关部门委托事项。
二、机构设置及决算单位构成
望城区工商联是正科级行政单位，属于群团组织，机关有行政编制3人、事业编制1人，无二级机构，2018年部门决算编报范围为工商联机关。
第二部分 望城区工商联2018年度部门决算表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 望城区工商联2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年部门决算编报范围为工商联机关，无二级机构。收入为财政拨款（补助）收入；支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等机关基本运行的经费和日常专项活动经费。
2018年度年初结转和结余为1.61万元，本年收入219.68万元，比2017年增加12.75万元，同比增加6.2％。本年支出221.29万元，比2017年增加14.36万元，同比增加6.9％，主要由于项目支出中民主党派及工商联事务支出的增加。
二、收入决算情况说明
2018年度年初结转和结余为1.61万元，本年收入合计219.68万元，全部为财政拨款收入，占比为100％。
三、支出决算情况说明
2018年支出决算数221.29万元，其中：
（1）基本支出：2018年决算数为125.46万元，占总支出的56.7％，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出：2018年决算数为95.83万元，占总支出的43.3％，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，比2017年度增加14.66万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度年初结转和结余为1.61万元，2018年财政拨款收入219.68万元，比2017年增加12.75万元，主要由于项目支出的增加。财政拨款支出221.29万元，比2017年增加14.36万元，主要由于项目支出的增加。其中一般公共服务支出192.86万元，社会保障和就业支出15.13万元，医疗卫生与计划生育支出6.65万元，住房保障支出6.65万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年财政拨款支出决算数为221.29万元，占本年支出的比重为100％。与2017年决算数比较增加了14.36万元，主要由于项目支出中民主党派及工商联事务支出的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款支出决算结构：其中民主党派及工商联事务186.86万元，占总支出的84.44％；统战事务6万，占总支出的2.71％；行政事业单位离退休15.13万元，占总支出的6.84％；行政事业单位医疗6.46万元，占总支出的2.92％；计划生育事务0.19万元，占总支出的0.09％；住房公积金6.65万元占总支出的3％。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年财政拨款支出年初预算数为220.9736万元，支出决算数为221.29万元，完成年初预算的100.14％，决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员支出，其中：
1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。
年初预算为85.9736万元，支出决算为70.25万元，完成年初预算的81.71％，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。
2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为135万元，支出决算为116.61万元，完成年初预算的86.38％，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年基本支出决算数为125.46万元，其中人员经费支出122.4万元，占比97.56％，主要用于基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助支出等人员经费；公用经费支出3.06万元，占比2.44％，主要用于办公费、水电费等日常公用经费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
区工商联2018年度“三公”经费支出决算为2.91万元，比年初预算减少0.09万元，其中：因公出国（境）费支出决算为1.4万元，超出年初预算1.4万元，主要原因是参加市工商联组织的赴台农业考察活动，不在年初计划。公务用车购置及运行费支出决算为0万元，与年初预算持平。公务接待费支出决算为1.51万元，比年初预算减少1.99万元，主要原因是压缩公务接待支出。
区工商联2018年度“三公”经费支出决算为2.91万元，比2017年决算增加1.71万元，其中：因公出国（境）费支出决算为1.4万元，比2017年决算数增加1.4万元，主要原因是2018年参加了市工商联组织的赴台农业考察活动。公务用车购置及运行费支出决算为0万元，与2017年度决算持平。公务接待费支出决算为1.51万元，比2017年决算数增加0.31万元，主要原因是招商引资及商协会友好交流活动较上年有所增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
区工商联2018年度“三公”经费支出决算为2.91万元，其中：因公出国（境）费支出决算为1.4万元，出国组团1次，由市工商联组织，共计14人参加，我方参加人数为1人。公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务用车购置数为0，保有量为0。公务接待费支出决算为1.51万元，全年公务接待共5次，人数67人次，主要用于商务考察活动和友好商协会交流活动，包括武陵源区工商联两次来望城交流考察、珠港澳考察团来望城考察、深圳望城商会衔接成立工作、深圳望城商会组织企业来望城考察等五批次公务活动。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
详见附件。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出53.39 万元，比年初预算数减少17.01 万元。主要原因是：是其他商品和服务支出、会议费的决算数比年初预算数减少。
（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名称解释
一、机关运行经费：是指办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
长沙市望城区工商业联合会
2019年10月25日
关闭
打印