长沙市望城区工商业联合会2020年部门预算公开说明

来源：区工商联发布时间：2020-02-25 字体大小：

目　录

第一部分：区工商联2020年部门预算说明

一、部门基本概况　

1、职能职责　

2、机构设置

二、部门预算单位构成　

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况　

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算　

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明　

（一）机关运行经费　

（二）“三公”经费预算　

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况　

（五）政府购买服务情况

（六）国有资产占用及新增资产配置情况

（七）预算绩效目标说明　

七、名词解释　

第二部分：区工商联2020年度部门预算表　

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

12、2020年绩效目标表

第一部分：

区工商联2020年部门预算说明

一、部门基本概况　

（一）职能职责　

工商业联合会是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。主要职能职责为：　

1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。开展理想信念教育，引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升；引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来；引导非公有制经济人士支持企业党建工作，加强企业文化建设。　

2、参与政治协商、发挥民主监督作用，积极参政议政。　

3、协助政府管理和服务非公有制经济。　

4、促进行业协会商会改革发展。　

5、参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。　

6、引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。　

7、依法加强会产管理、经营和保护。　

（二）机构设置

区工商联只有一个内设科室办公室，无二级机构。

二、部门预算单位构成　

望城区工商联是正科级行政单位，属于群团组织，属一级部门预算单位，无下属二级单位。机关有行政编制3人、事业编制1人。　

三、涉及机构改革部门情况

望城区工商联不涉及机构改革。

四、部门收支总体情况　

2020年部门预算编报范围为工商联机关，无二级机构。收入为财政拨款（补助）收入；支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等机关基本运行的经费和日常专项活动经费。　

（一）收入预算：2020年年初预算数381．0872万元，全部为一般公共预算拨款。比2019年增加126.9352万元，主要是项目支出和人员等基本支出增加。

（二）支出预算：2020年年初预算数381．0872万元，其中，基本支出159．0872万元，项目支出222万元。　比2019年增加126.9352万元，主要是项目支出和人员等基本支出增加。

五、一般公共预算拨款支出预算　

2020年一般公共预算拨款支出预算数为381．0872万元，具体安排情况如下：　

（一）基本支出：2019年年初预算数为159．0872万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。　

（二）项目支出：2020年年初预算数为222万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：工商联日常专项122万，主要用于培训费、参政议政、组织建设、日常服务、宣传教育等方面；“商协会组织建设提升年”专项资金100万，主要用于商协会规范化建设。　

六、其他重要事项的情况说明　

（一）机关运行经费

2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款9万元，比2019年预算增加1万元，增长12．5％，主要用于人员等基本支出。　

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为0.5万元，其中，因公出国（境）费支出预算为0元；公务接待费0.5万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务用车购置数为0，保有量为0。2020年“三公”经费预算与2019年相比下降50％，减少原因是按照中央八项规定要求，减少不必要的公务接待。

（三）一般性支出情况

开展区领导与民营企业家“茶谈面对面”、青年企业家成长“猎梦计划”、政策问答“部门直线通”等主题活动4期，参与人数200人左右，预计经费15万元。

分片区召开2次商协会联谊活动，参加人数80人左右，预计经费6万元；

举办1期非公经济人士户外拓展活动，参加人数300多人，预计经费9万元，主要支出包括定向越野费用（场地、道具、服装、教练费）、会场费、茶水、全程摄影、保险费、矿泉水等。

（四）政府采购情况

2020年工商联政府采购预算总额1.5万元，其中，打印纸预算0.6万元；饮用矿泉水预算0.3万元；办公桌椅预算0.6万元。

（五）政府购买服务情况

2020年工商联政府购买服务预算总额8万元，其中，专题调研预算6万元；财务服务费预算2万元。

（六）国有资产占用及新增资产配置情况

截至2020年12月31日，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。本部门共有车辆0辆。

（七）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年区工商联整体支出381.0872万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目是“商协会组织建设提升年”专项资金100万，实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释　

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。　

第二部分：

区工商联2020年度部门预算表（详见附件表格）