2023年长沙市望城区工商业联合会部门预算说明
目录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、预算绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。开展理想信念教育，引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升；引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来；引导非公有制经济人士支持企业党建工作，加强企业文化建设。
2、参与政治协商、发挥民主监督作用，积极参政议政。
3、协助政府管理和服务非公有制经济。
4、促进行业协会商会改革发展。
5、参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。
6、引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。
7、依法加强会产管理、经营和保护。
（二）机构设置
长沙市望城区工商业联合会内设机构1个包括：办公室。本部门共有编制人数4人，实有人数5人。
二、部门预算单位构成
长沙市望城区工商业联合会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙市望城区工商业联合会部门本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算348.39万元，其中财政拨款348.39万元。收入较去年减少39.30万元，主要是基本支出和项目支出的减少。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算348.39万元。支出较去年减少39.3万元，主要是基本支出和项目支出的减少。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算348.39万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数164.39万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费156.89万元，公用经费7.5万元。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算184万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等其中：一般行政管理事务184万元，主要用于办公费、培训费、会议费、工会经费、委托业务费、其他商品和服务支持以及商协会改革发展扶持专项等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费7.5万元，比上年预算减少1.5万元，比上年预算下降16.67％，主要是事业工勤人员到龄退休1人。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加1.3万元，主要是之前公务接待费预算偏低。
（三）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算10万元，拟召开区工商联第三届执委会第三次全体会议、党的二十大精神宣讲会、街镇商会换届工作部署会等会议，人数300人，会议内容为区工商联第三届执委会第三次全体会议、商协会党组织书记党的二十大精神宣讲、部署街镇商会换届工作；培训费预算12万元，拟开展望城区民营经济代表人士综合素养提升培训班，人数50人，培训内容为学习党的二十大精神、国际国内经济形势分析、企业实地走访等；拟举办望城区“企业家日”活动，预算5万元，内容为庆祝企业家自己的节日。
（四）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额53.38万元，其中，货物类采购预算3.38万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算50万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年长沙市望城区工商业联合会整体支出348.39万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出184万元，其中：商协会改革发展奖扶专项资金80万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年部门预算表（详见附件表格）
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、预算绩效目标表
附件表格：
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