望城区接待办公室2018年度部门决算公开

目录

第一部分  望城区接待办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  望城区接待办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  望城区接待办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  望城区接待办公室概况

一、部门职责

负责管理区本级和指导各乡镇（街道）、区直机关各单位国内公务接待工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。望城区接待办公室无内设机构。

（二）决算单位构成。望城区接待办公室2018年部门决算公开单位暨望城区接待办公室本级。

第二部分  望城区接待办公室2018年度部门决算表

第三部分  望城区接待办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入124.22万元，较上年增加21.21万元，主要是项目收入较上年有所增加。支出117.09万元，较上年增加14.08万元，年末结转和结余7.14万元。主要是项目支出较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

其中财政拨款收入115.29万元，占全年收入92.81%，其他收入8.93万元，占全年收入7.19%。

三、支出决算情况说明

一般公共服务支出106.44万元，占全年支出90.9%，医疗卫生支出5.28万元，占全年支出4.51%，住房保障支出5.37万元，占全年支出4.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入115.29万元，财政拨款支出115.29万元，均较上年增加12.28万元，原因是项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款支出115.29万元，较上年增加12.28万元，其中基本支出82.26万元，占财政拨款支出71.35%，较上年增加3.32万元，原因是人员工资正常晋级晋档、工资调标，项目支出33.03万元，占财政拨款支出28.65%，较上年增加15.58万元，主要原因是公务接待费统计口径调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款收入占总收入的92.8%，基本支出占总支出的68.12%（其中人员经费占61.05%，公用经费占7.07%）。项目支出占总支出的26.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出115.29万元，较预算减少456.19万元，其中一般公共服务支出较预算减少455.72万元，原因主要是中央和省市各级进一步明确了公务接待的标准、范围，今年以来各类接待批次较大幅度减少，公务接待费较预算较大幅降低。医疗卫生与计划生育支出较预算减少0.47万元，主要是会计核算调整导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（一）基本支出：2018年决算数为82.26万元，人员经费中其中工资福利支出73.33万元，占基本支出的89.15%，对个人和家庭的补助支出0.2万元，占基本支出的0.24%，公用经费中商品和服务支出8.72，占基本支出的10.7%.

（二）各项支出：工资和福利支出在人员经费中占比最大，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，受正常的晋级晋档、工资调标等因素影响，较2017年相应增加。商品和服务支出坚持厉行节约和受公务接待批次减少影响，降幅很大。对个人和家庭的补助也较2017年有所下降。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

三公经费2018年决算21.74万元，全部为公务接待费，较预算增加15.76万元，是因为公务接待统计口径进行了调整。

三公经费2018年决算21.74万元，全部为公务接待费，较2017年增加18.84万元，是因为公务接待费统计口径进行了调整导致公务接待费增加21.74万元，公车运行经费由2017年的2.9万元减少到0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车购置及运行费预算6万元，公车购置决算0万元，公车运行决算0万元。因一台公务用车2018年移交机关事务局公车平台管理导致公务用车运行费为零；公务接待费预算180万元，决算数21.74万元，较上年增加21.74万元，是因为公务接待费统计口径进行了调整。接待批次80批次，人数4006人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

我办根据2018年工作计划及重点，主动作为、务实奋进、切实履行职责，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。主要绩效如下：

（一）经济性评价

预算执行方面，严格将支出控制在预算内，全年未向财政追加人员经费，基本支出主要为人员经费、办公费等；我办预算内专项资金在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了下达；不存在截留或滞留专项资金情况。

部门“三公”经费支出控制在预算金额内，为更好地贯彻落实中央厉行节约的有关规定，财务管理不断加强，“三公”经费进一步压减。

（二）专项年度绩效评价

区接待办作为综合性政务服务接待部门，牢固树立本职工作观念，对全区的接待工作进行规范和指导。在接待业务上，严格落实中央及省、市各级各有关规章制度，结合本地实际出台公务接待工作实施细则，使得全区的接待工作有章可循。二是在方式方法上，不断探索新的方式方法，使接待工作更具人性化、灵活化、务实化，在接待工作中突出望城元素，更有利于发展地方经济。三是在专业职能上，主动拓展服务职能，在做好接待本职工作的同时，积极向外推介望城经济社会发展成果，充分展示望城良好形象。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行经费为8.72万元，比年初预算增加2.32万元，增加26.6%，主要是工会经费和其他交通费预算不足导致。其中办公费1.97万元，邮电费0.34万元，劳务费0.23万元、委托业务费0.5万元，工会经费2.19万元，其他交通费用3.16万元，其他商品和服务支出0.34万元。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0.43万元，其中政府采购货物支出0.43万元。无政府采购工程和政府采购服务。无小微企业合同采购。

（三）国有资产占用情况。无公务用车，无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上的专用设备。

第四部分  名词解释

　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

望城区接待办公室

2019年10月25日