长沙市望城区金融工作办公室2018年决算公开

长沙市望城区金融工作办公室2018年度

部门决算

目录

第一部分  长沙市望城区金融工作办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  长沙市望城区金融工作办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分长沙市望城区金融工作办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  长沙市望城区金融工作办公室概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家金融方针政策,为全区金融工作服务。负责小额贷款公司等地方金融机构的监管,推进金融产业发展、平台公司融资、企业上市,打击非法集资,以及银行、保险和证券机构的协调联系等。

二、机构设置及决算单位构成

长沙市望城区金融工作办公室是全额拨款的事业单位,共有事业编制8人,在职实有人数9人,无离退休人员。共有公务车辆1台。

(一)内设机构设置。内设2个科室:(1)综合科。负责机关日常运转,承担机关综合文秘、文电、机要、档案信息、综合调研、保密、信访、政务公开、新闻宣传、党风廉政、纪检监察、文明创建、后勤保障等工作;负责群团、人事管理、机构编制、工资福利、社会保险等工作;负责机关财务、资产管理、综合统计等工作;负责拟订全区地方金融发展战略、发展规划并组织实施;协调指导我区金融功能区的建设发展,推进长沙金融后台中心建设;负责拟订促进全区金融产业发展的有关制度和政策;联系协调各金融监管机构和驻区银行、证券金融机构;指导、协调全区平台公司融资工作;负责全区企业上市工作的统筹规划、组织协调,拟订推进企业上市的政策措施并组织实施;协助有关部门做好我区上市公司的监督管理。(2)监管科。牵头协调有关部门防范、化解和处置全区金融风险,整顿与规范金融秩序;协调有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融活动,维护金融秩序;优化区域金融生态环境,配合有关部门推进全区社会信用体系建设;根据国家有关规定和政策,负责小额贷款公司、融资性担保机构、典当行、融资租赁公司、商业保理公司等地方金融机构的设定、变更、检查等监管工作;联系协调驻区保险类金融机构。

(二)决算单位构成。长沙市望城区金融工作办公室2018年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市望城区金融工作办公室本级

第二部分  长沙市望城区金融工作办公室2018年度部门决算表

见附件

第三部分长沙市望城区金融工作办公室2018年度部门决算情况说明

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计333.21万元。与2017年相比增加102.24万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计333.21万元,其中:财政拨款收入333.21万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计333.21万元,其中:基本支出177.21万元,占53%;项目支出156万元,占46%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计333.21万元,与2017年相比,增加102.24万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出333.21万元,占本年支出合计的100%,与2017年相比,财政拨款支出增加102.24万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出333.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出177.21万元,占53%;社会保障和就业支出(类)支出0万元,占0%;卫生健康支出(类)支出0万元,占0%;金融支出(类)支出156万元,占46%;住房保障支出(类)支出0万元,占0%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为333.21万元,支出决算数为333.21万元,完成年初预算的100%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。

年初预算为177.21万元,支出决算为177.21万元,完成年初预算的100%。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的100%。

5、金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)。

年初预算为156万元,支出决算为156万元。完成年初预算的100%。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出333.21万元,其中:人员经费177.21万元,占基本支出的53%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……;公用经费156万元,占基本支出的46%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9万元,支出决算为1.32万元,完成预算的14%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为9万元,支出决算为0.15万元,完成预算的1%,决算数小于年初预算数的主要原因是:单位严控公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元,支出决算为1.17万元,完成预算的13%,决算数小于年初预算数的主要原因是:单位加强公务用车的管理。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.15万元,占6.64%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.17万元,占93.36%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.15万元,全年共接待来访批次20次,接待人次38人次,主要是营商环境会议等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.17万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.17万元,主要是公车油料和维修支出,截至2018年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……(详见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018 年度机关运行经费支出177.21万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额1.33万元,其中: 货物支出为0.16万元,服务支出为1.17万元。无小微企业合同。

(四)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中其他用车1辆,其他用车主要是用于金融监管等工作用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。