长沙市望城区金融工作办公室2023年预算公开

来源：望城区金融办发布时间：2023-01-30 字体大小：

2023年长沙市望城区金融工作办公室部门预算

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行党和国家金融方针政策,研究、分析国家金融政策、宏观金融形势。

2、组织拟订全区金融业发展战略、中长期规划并组织实施。统筹协调指导我区金融功能区的建设发展,推进长沙金融后台中心建设。

3、负责全区企业上市(挂牌)工作的统筹规划、组织协调,研究制定推进企业上市(挂牌)的政策措施并组织实施:协助有关部门做好我区上市公司的监督管理。

4、负责联系和服务驻区各类金融监管机构和金融机构。

5、根据国家有关规定和政策,组织金融机构开展银政企对接,引导、协调和鼓励金融机构加大对全区企业发展的支持力度。

6、负责小额贷款公司、融资性担保机构、典当行、融资租赁公司、商业保理公司等地方金融机构的监管。

7、优化区域金融生态环境,牵头协调有关部门防范、化解和处置全区金融风险,整顿与规范金融秩序:协调有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融活动,维护金融秩序。

8、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

长沙市望城区金融工作办公室内设科室3个包括:综合科、产业科、监管科。本部门共有编制人数8人,实有人数11人。

二、部门预算单位构成

长沙市望城区金融工作办公室部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙市望城区金融工作办公室部门本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算341.45万元,其中财政拨款341.45万元。收入较去年增加36.05万元,主要是新增人员,一般公共预算收入增加。

(二)支出预算:2023年本部门支出预算341.45万元。支出较去年增加36.05万元,主要是新增人员,一般公共预算支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算341.45万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数239.45万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费225.95万元,公用经费13.5万元。

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算102万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等其中:一般行政管理事务102万元,主要用于小额贷款公司等地方金融机构的监管,推进金融产业发展、平台公司融资、企业上市,以及银行、保险和证券机构的协调联系等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出,故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023年本部门机关运行经费13.5万元,比上年预算增加1.5万元,比上年预算上升12.5%,主要是新增人员,经费增加。

(二)“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为5万元,其中,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少3万元,主要是落实过紧日子要求,厉行节约,从严控制和压缩“三公”经费支出,以及受客观因素影响,部分因公出国(境)任务未实施,公务用车支出和公务接待支出减少。

(三)一般性支出情况

2023年本部门会议费预算10万元,拟召开拟召开4次银政企对接会,人数400人,会议内容为解决中小微企业融资难、融资贵等问题,助力金融服务实体经济发展;培训费预算10万元,拟开展拟召开2场资本市场培训及企业上市辅导培训,人数200人,培训内容为资本市场培训及企业上市辅导;拟举办打击非法集资、防范金融风险活动,预算8万元,内容为布置非法集资展台,发放防范金融风险宣传资料。

(四)政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额2.09万元,其中,货物类采购预算2.09万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,2023年长沙市望城区金融工作办公室局整体支出341.45万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目10个,涉及项目支出102万元,其中:市直对口部门“防范民间非法集资”指标相关工作项目50万元,市对区绩效考核“防范化解金融风险”指标相关工作项目9万元,地方金融机构监管项目9万元,金融知识宣传项目9万元,乡村振兴项目5万元,银企对接活动项目9万元,企业上市“金芙蓉跃升”计划项目9万元,招商引资项目2万元,金融机构表内年末贷款余额增长项目0万元,争资工作项目0万元,全部实行项目支出绩效目标管理。