共青团长沙市望城区委员会2018年度部门决算公开

　　目录 

　　第一部分  团区委概况 

　　一、部门职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分  团区委2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分  团区委2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 

　　八、预算绩效情况说明 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　第四部分  名称解释 

　　第一部分  团区委概况 

　　一、部门职责 

　　1、领导全区共青团工作，组织全区各级共青团组织围绕全区改革、发展、稳定的大局开展工作，在区内政治、经济、文化等活动中发挥党的助手和生力军作用。  

　　2、围绕区委、区政府的中心工作，开展各种服务青年的活动；指导全区志愿者工作的开展。  

　　3、对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关全区性青少年法规的起草、实施、监督等工作；及时进行青少年思想状况调研，并向上级进行反映；推进全区青少年精神文明建设，负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传、文化活动。 

　　4、指导少先队工作，维护青少年合法权益，组织实施“希望工程”。  

　　5、负责全区共青团系统外事工作、青少年对外交流工作。  

　　6、完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。  

　　7、加挂机构：区未成年人保护委员会办公室、区预防青少年违法犯罪领导小组办公室、区少工委办公室、区青年联合会办公室、区青年职工工作委员会办公室、区注册志愿者协会秘书处、区希望工程办公室。二、机构设置及决算单位构成 

　　（一）内设机构设置。 

　　共青团长沙市望城区委员会系区委领导下的先进青年的群众组织，为参照公务员管理单位。内设科室1个，为办公室。另加挂机构：区未成年人保护委员会办公室、区预防青少年违法犯罪领导小组办公室、区少工委办公室、区青年联合会办公室、区青年职工工作委员会办公室、区注册志愿者协会秘书处、区希望工程办公室。现有在职在编干部5名，其中，正科级1人，副科级2人，机关人员2名；另有挂职副书记1名，临聘人员3名。  

　　 （二）决算单位构成。团区委2018年部门决算汇总公开单位构成包括：团区委本级。 

　　第二部分  团区委2018年度部门决算表（见附件） 

　　第三部分  团区我2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2018年度年初结转和结余10.51万元，本年收入195.57万元，本年支出196.83万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余9.24万元。 

　　二、收入决算情况说明 

　　2018年度年初结转和结余为10.51万元，本年收入195.57万元，其中财政拨款192.58万元，其他收入2.99万元。 

　　三、支出决算情况说明 

　　2018年决算数196.83万元，其中： 

　　1、基本支出：2018年决算数为93.7万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　2、项目支出： 2018年决算数为103.13万元，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包含日常经费、专项工作经费、雷锋号青少年关爱家园专项工作经费等。 

　　3、各项支出：工资和福利支出在基本工资在占比最大，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，受正常的晋级晋档、工资调标等因素影响，相应增加。对个人和家庭的补助与去年相比，有所上升，主要受人员变动影响。商品和服务支出厉行节约，有所下降。 

　　3、事业单位经营支出：2018年决算数为0万元。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2017年决算总收入为165.74万元，总支出为165.74 万元。2018年决算总收入为195.57万元，其中财政拨款收入192.58万元，其他收入2.99万元。与2017年比较，基本支出与上年有所涨幅，项目支出与上年相较减少3.2万元，主要是因项目减少，经费减少。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出决算数为192.58万元，占本年支出的97.84%。 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。 

　　基本支出决算数为93.7万元，占比47.6%；项目支出决算数为103.13万元，占比52.4%。 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。 

　　2018年部门预算收入195.56万，预算支出196.83万。2018年决算收入和支出均较2018年预算基本持平，其中基本支出有所上升，项目支出有所下降，由于2018年人员增加，铺排项目减少，所以下降。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　（一）人员经费。  

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出89.45万元，其中工资福利福利支出83.53万元，占基本支出的93.38%。 

　　（二）公用经费。 

　　2018年一般公共预算财政拨款支出决算数5.92万元，占基本支出的6.62%，其中：商品和服务支出5.92万元，其他支出0万元。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

　　团区委2018年度“三公”经费支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元。与2017年相比，减少了0.42万元，变动原因主要是严格控制公务接待。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2018年因公出国（境）费支出0万元，因公出国（境）团组数及人数为0个；公务用车购置支出0万元，购置数0辆；公务用车运行费支出0万元，公车保有量0辆，主要为租车费用；公务接待费支出0万元。 

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况 

　　本单位无政府性基金收支。 

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明 

　　团区委按照预算绩效管理要求，根据2018年工作计划及重点，对照年初绩效考核目标任务，并严格按照绩效目标安排资金的使用拨付，较好地完成了年初确定的各项工作任务。 

　　十、其他重要事项 

　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出5.92万元，比年初预算数减少0.48万元，降低7.5%。主要原因是：厉行节约。 

　　（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额1.46万元，其中：政府采购货物支出1.46万元。 

　　（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0 辆。 

　　第四部分  名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

                                                                                                                                                 共青团长沙市望城区委员会

　　                                                                                                                                                  2019年10月25日