共青团长沙市望城区委员会2020年部门预算公开说明

目 录

第一部分:共青团长沙市望城区委2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

团区委本级

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费

第二部分:共青团长沙市望城区委2020年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

12、2020年绩效目标表

    第一部分:

共青团长沙市望城区委2020年部门预算说明

一、部门基本概况

共青团长沙市望城区委员会系区委领导下的先进青年的群众组织，为参照公务员管理单位。现有在职在编干部5名，其中，正科级1人，副科级2人，机关人员2名;另有挂职副书记1名，临聘人员2名。

(一)职能职责

1、领导全区共青团工作，组织全区各级共青团组织围绕全区改革、发展、稳定的大局开展工作，在区内政治、经济、文化等活动中发挥党的助手和生力军作用。

2、围绕区委、区政府的中心工作，开展各种服务青年的活动;指导全区志愿者工作的开展。

3、对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关全区性青少年法规的起草、实施、监督等工作;及时进行青少年思想状况调研，并向上级进行反映;推进全区青少年精神文明建设，负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传、文化活动。

4、指导少先队工作，维护青少年合法权益，组织实施“希望工程”。

5、负责全区共青团系统外事工作、青少年对外交流工作。

6、完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

(二)机构设置

内设科室1个，为办公室。另加挂机构:区未成年人保护委员会办公室、区预防青少年违法犯罪领导小组办公室、区少工委办公室、区青年联合会办公室、区青年职工工作委员会办公室、区注册志愿者协会秘书处、区希望工程办公室。  

二、部门预算单位构成

望城团区委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有团区委本级。

三、涉及机构改革部门情况

根据2019年4月机构改革后的“三定”规定(望办〔2019〕58号)，团区委机关设1个内设机构:办公室。负责机关内外联系与综合协调工作;负责重大活动和重要会议的组织与安排。承担机关党风廉政建设和纪检监察工作;负责财务、文秘、档案、保密、接待、信访等工作;负责机关其他各项事务工作。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入等收入;支出既包括保障团区委机关基本运行的经费，也包括基层团建工作经费、雷锋号青少年关爱家园等专项经费。

(一)收入预算:2020年年初预算数232.66万元，其中，一般公共预算拨款232.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加13.61万元，主要是新进人员1名。

(二)支出预算:2020年年初预算数232.66万元，其中，一般公共服务232.66万元。支出较去年增加13.61万元，主要是新进人员1名。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入232.66万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为98.16万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为127万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中共青团事务专项127万元，主要用于雷锋号青少年关爱家园、青少年发展事务等方面。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款7.5万元，比2019年预算增加1.1万元，上升 17 %。

(二)“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为 2 万元，其中，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行费 0 万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，因公出国(境)费 0 万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

(三)一般性支出情况

2020团区委会议费预算12万元，主要用于全会召开、“雷锋号”青少年关爱家园路演和青联筹备等。培训费预算5万元，用于团干部培训。

(四)政府采购情况

2020年团区委政府采购预算总额20.6万元，其中，定点印刷预算2万元;办公预算18.6万元。

(五)国有资产占用及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。预计2019年无新增国有资产。

(六)预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年团区委整体支出232.66万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出127万元，其中:共青团事务专项57万元;“雷锋号”青少年关爱项目70万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    第二部分:

团区委2020年度部门预算表(详见附件表格)

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

12、2020年绩效目标表