共青团长沙市望城区委员会2019年度部门决算

2019年度

团区委部门决算

目录

第一部分团区委单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

团区委概况

1. 部门职责

1、领导全区共青团工作，组织全区各级共青团组织围绕全区改革、发展、稳定的大局开展工作，在区内政治、经济、文化等活动中发挥党的助手和生力军作用。

2、围绕区委、区政府的中心工作，开展各种服务青年的活动；指导全区志愿者工作的开展。

3、对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关全区性青少年法规的起草、实施、监督等工作；及时进行青少年思想状况调研，并向上级进行反映；推进全区青少年精神文明建设，负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传、文化活动。

4、指导少先队工作，维护青少年合法权益，组织实施“希望工程”。

5、负责全区共青团系统外事工作、青少年对外交流工作。

6、完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

7、加挂机构：区未成年人保护委员会办公室、区预防青少年违法犯罪领导小组办公室、区少工委办公室、区青年联合会办公室、区青年职工工作委员会办公室、区注册志愿者协会秘书处、区希望工程办公室。二、机构设置及决算单位构成

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。共青团长沙市望城区委员会系区委领导下的先进青年的群众组织，为参照公务员管理单位。内设机构1个，为办公室。另加挂机构：区未成年人保护委员会办公室、区预防青少年违法犯罪领导小组办公室、区少工委办公室、区青年联合会办公室、区青年职工工作委员会办公室、区注册志愿者协会秘书处、区希望工程办公室。现有在职在编干部5名，其中，正科级1人，副科级2人，机关人员2名；另有挂职副书记1名，临聘人员3名。

（二）决算单位构成。团区委2019年部门决算汇总公开单位构成包括：团区委本级。

第二部分

部门决算表

    见附件：团区委2019年部门决算公开表

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年决算总收入为271.29万元，总支出为271.29万元；2018年决算总收入为206.08万元，总支出为206.08万元。与2018年相比，增加65.21万元，增长31.64％，主要是因为2019年新进人员一名和庆祝五四运动一百周年，申请五四专项经费，举办专场活动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计265.07万元，其中：财政拨款收入265.07万元，占100％。

三、支出决算情况说明

本年支出合计265.07万元，其中：基本支出81.69万元，占30.82％；项目支出183.37万元，占69.18％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计265.07万元，与2018年相比，增加72.49万元，增长37.64％，主要是因为2019年新进人员一名和庆祝五四运动一百周年，申请五四专项经费，举办专场活动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出265.07万元，占本年支出合计的97.71％，与2018年相比，财政拨款支出增加72.49万元，增长37.64％，主要是因为2019年新进人员一名和庆祝五四运动一百周年，申请五四专项经费，举办专场活动。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出265.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出229.76万元，占86.68％；科学技术支出20万元，占7.55％；社会保障和就业支出4.63万元，占1.75％；卫生健康支出4.43万元，占1.67％；住房保障支出6.25万元，占2.36％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为219.05万元，支出决算数为265.07万元，完成年初预算的121.01％，决算数大于年初预算数的主要是因为2019年新进人员一名和庆祝五四运动一百周年，申请五四专项经费，举办专场活动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出81.69万元，其中：人员经费79.06万元，占基本支出的96.78％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费2.63万元，占基本支出的3.22％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况按照财政绩效部门要求随同部门决算作为附件一同公开。、

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出2.63万元，比年初预算数减少3.77万元，降低58.91％。主要原因是：厉行节约。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.8万元，用于召开五四专场活动场地租赁。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1.47万元，其中：政府采购货物支出1.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件