共青团长沙市望城区委员会2021年部门预算公开

目　录

第一部分：团区委2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责　

2、机构设置

二、部门预算单位构成　

团区委本级

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况　

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算　

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明　

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）政府购买服务情况

（六）国有资产占用及新增资产配置情况

（七）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费　

（二）“三公”经费

第二部分：团区委2021年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表

12、2021年绩效目标表

第一部分：

团区委2021年部门预算说明

一、部门基本概况

共青团长沙市望城区委员会系区委领导下的先进青年的群众组织，为参照公务员管理单位。现有在职在编干部5名，其中，正科级1人，副科级2人，机关人员2名；另有挂职副书记1名，临聘人员2名。

（一）职能职责

1、领导全区共青团工作，组织全区各级共青团组织围绕全区改革、发展、稳定的大局开展工作，在区内政治、经济、文化等活动中发挥党的助手和生力军作用。

2、围绕区委、区政府的中心工作，开展各种服务青年的活动；指导全区志愿者工作的开展。

3、对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关全区性青少年法规的起草、实施、监督等工作；及时进行青少年思想状况调研，并向上级进行反映；推进全区青少年精神文明建设，负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传、文化活动。

4、指导少先队工作，维护青少年合法权益，组织实施“希望工程”。

5、负责全区共青团系统外事工作、青少年对外交流工作。

6、完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

内设科室1个，为办公室。另加挂机构：区未成年人保护委员会办公室、区预防青少年违法犯罪领导小组办公室、区少工委办公室、区青年联合会办公室、区青年职工工作委员会办公室、区注册志愿者协会秘书处、区希望工程办公室。

二、部门预算单位构成

望城团区委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有团区委本级。

三、涉及机构改革部门情况

根据2019年4月机构改革后的“三定”规定（望办〔2019〕58号），团区委机关设1个内设机构：办公室。负责机关内外联系与综合协调工作；负责重大活动和重要会议的组织与安排。承担机关党风廉政建设和纪检监察工作；负责财务、文秘、档案、保密、接待、信访等工作；负责机关其他各项事务工作。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入等收入；支出既包括保障团区委机关基本运行的经费，也包括基层团建工作经费、雷锋号青少年关爱家园等专项经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数285万元，其中，一般公共预算拨款285万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加52.34万元，主要是“雷锋号”青少年关爱家园项目经费增加，“雷锋号”青少年关爱家园新增7个站点。

（二）支出预算：2021年年初预算数285万元，其中，一般公共服务285万元。支出较去年增加52.34万元，主要是“雷锋号”青少年关爱家园项目经费增加，“雷锋号”青少年关爱家园新增7个站点。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入285万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为117万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为168万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中：共青团事务专项支出168万元，主要用于雷锋号青少年关爱家园、青少年发展事务等方面。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款7.5万元，比2020年预算增加0万元，上升0％。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少2万元，主要是厉行节约。

（三）一般性支出情况

2021团区委会议费预算14万元，主要用于“五四”等大型会议召开、“雷锋号”青少年关爱家园路演和青联筹备等。培训费预算14万元，用于团干部、志愿者等培训。

（四）政府采购情况

2021年团区委政府采购预算总额10万元，其中，办公设备、办公用纸、物资购置等预算10万元。

（五）政府购买服务情况

2021年团区委政府购买服务预算总额0元。

（六）国有资产占用及新增资产配置情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。预计2021年无新增国有资产。

（七）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年团区委整体支出285万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

团区委2021年度部门预算表（详见附件表格）

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表

12、2020年绩效目标表