中共长沙市望城区委办公室2017年部门预算说明

一、部门职能职责

1、区委办公室是区委的综合办事机构。办公室下属区委政研室、区委督查室、区机要局、区国家保密局、区改革办等5个机构,内设秘书一科、秘书二科、综合信息科、行政后勤科、调研科等5个科室,归属管理有区直机关工委、区接待办等2个部门。

2、主要职责是:围绕区委各项工作部署安排,组织协调各街道、乡镇,区直各单位抓好落实;收集并反映全区重要信息和动态,为区委科学决策提供参考依据;督促检查区委部署的各项工作的贯彻执行情况,为区委提供信息和当好参谋,是区委上传下达、联系群众、协调各方面的神经枢纽,也是区委制定和实施决策的政务参谋和事务助手;负责做好区委常委会会议、常委办公会议、区党代会、区委全会、区委扩大会议、党政联席会议、区委工作联席会议等会议的会务筹备组织工作;负责区委的日常接待工作;承办区委领导交办的其他工作等。

二、部门收支概况

2017年部门预算编报范围为区委办全额拨款行政单位。收入为财政拨款(补助)收入;支出为保障办公室基本运行的经费。

(一)收入预算,2017年年初预算数1592.04万元,其中 ,财政拨款补助收入1592.04万元;

(二)支出预算,2017年年初预算数1592.04万元,其中,

1、基本支出:2017年年初预算数为949.04万元,是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:2017年年初预算数为643.00万元,是指单位为完成特定行政工作而发生的支出,其中:重大公务活动支出经费392.00万元,主要用于办公、印刷、公务车辆运行、会议、培训及公务接待等方面;《名望之城》支出经费50.00万元,主要用于《名望之城》编辑、印刷、出版、宣传等方面;深化改革领导小组工作经费100.00万元,主要用于协调调度教育培训、跟踪监督和会议、信息平台建设等方面;机关工委工作经费28.00万元,主要用于80个区直机关单位干职工的学习培训、实践锻炼、创新服务等活动;区直联合工会工作经费23.00万元,主要用于全区38个所属基层工会的职工维权、职工素质教育、职工文体活动的开展等方面;关工委工作经费20.00万元,主要用于召开全区近80个区直属机关单位总结表彰大会和组织青少年学生16届才艺展示(书法绘画、器乐舞蹈)及每月的青年干部演讲赛等活动;区直机关党员教育工作经费30.00万元,主要用于全区区直机关党员的三类培训等方面。

三、“三公”经费增减说明

1、2017年“公务接待”较2016年“公务接待”预算减少5.00万元。其减少原因是认真落实公务接待各项规章制度,按2016年度实际发生公务接待费用的接待批次和人数较往年减少填列;

2、2017年“公务用车”较2016年“公务用车”预算减少40.00万元。其减少原因是2016年下半年度公务车辆进行改革(仅保留区委书记实物保障公务用车1台;机要通信用车1台;调研接待用车1台),单位车辆减少此项费用随之减少填列;

中共长沙市望城区委办公室

2017年2月20日