中共长沙市望城区委办公室2019年部门决算公开

目录

第一部分中共长沙市望城区委办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 中共长沙市望城区委办公室概况

一、部门职责

中共长沙市望城区委办公室是区委的综合协调部门和办事机构。其主要职责为区委的政策调研、文稿撰写、督促检查、会务活动组织、文电处理、信息综合、后勤保障、《名望之城》杂志编辑和全区机要保密、区直机关党建、全面深化改革、涉台涉外、承办区委领导交办的其他工作等。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。办公室下属区直机关工委、区委政研室、区委改革办、区委外事办、区委财经办等5个委办，内设督查室、秘书科、文电和档案管理科、法规室、信息科、行政科、机要保密科、台湾工作科等8个内设科室。

(二)决算单位构成。中共长沙市望城区委办公室本级。

第二部分 部门决算表

详见附件。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度年初结转和结余2.00万元，2019年度收入总计1815.31万元。与2018年相比，增加194.18万元，增长11.98%，主要是因为:1. 按政策性调标、调级工资和考工定级人员工资增加;2. 由于机构改革，增加了科室及人员，其相关的各项经费也随之增加。

2019年度支出总计1815.71万元。与2018年相比，增加192.37万元，增长11.85%，主要是因为1. 按政策性调标、调级工资和考工定级人员工资增加;2. 由于机构改革，增加了科室及人员，其相关的各项经费也随之增加。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计1815.31万元，其中:财政拨款收入1812.84万元，占99.86%;其他收入2.47万元，占0.14%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计1815.71万元，其中基本支出1428.13万元，占支出合计78.65%，项目支出387.58万元，占支出合计21.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度年初结转和结余2.00万元，2019年度财政拨款收入1812.84万元。与2018年相比，增加191.71万元，增长11.83%，主要是因为:1. 按政策性调标、调级工资和考工定级人员工资增加;2. 由于机构改革，增加了科室及人员，其相关的各项经费也随之增加。

2019年度财政拨款支出总计1812.84万元。与2018年相比，增加189.49万元，增长11.67%，主要是因为1. 按政策性调标、调级工资和考工定级人员工资增加;2. 由于机构改革，增加了科室及人员，其相关的各项经费也随之增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1812.84万元。占本年支出合计的99.84%，比2018年增加189.49万元，同比增加11.67%。主要是:1. 按政策性调标、调级工资和考工定级人员工资增加;2. 由于机构改革，增加了科室及人员，其相关的各项经费也随之增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1812.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1506.41万元，占83.10%;社会保障和就业支出150.40万元，占8.30%;卫生健康支出65.69万元，占3.62%;住房保障支出90.34万元，占4.98%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1846.36万元，支出决算数为1812.84万元，完成年初预算的98.18%，其中:

1、一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为863.20万元，支出决算数为1119.54万元，完成年初预算的129.70%，决算数大于预算数的主要原因是：1.按政策性调标、调级工资和考工定级人员工资增加;2.由于机构改革，增加了科室及人员。

2、一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款))一般行政管理事务(项)。

年初预算为672万元，支出决算数为351.96万元，完成年初预算的52.38%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制支出。等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1427.73万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出1293.95万元，占比90.63%;商品福利支出39.60万元，占比2.77%;对个人和家庭的补助94.18万元，占比6.60%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为38.00万元，支出决算为10.46万元，完成预算的27.53%，其中:

因公出国(境)费支出预算为12万元，决算数为6.00万元，完成预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是年度内未有大批出国(境)事项。

公务用车购置及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为4.14万元，完成预算的41.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

公务接待费为支出预算为16万元，支出决算为0.32万元。完成预算的2%，决算数小于年初预算数的主要原因是各级来望公务活动大幅减少，公务接待费大幅降低。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出中，公务接待支出决算0.32万元，占3.06%，因公出国(境)费支出决算6万元，占57.36%，公务用车购置及运行维护费支出决算4.14万元，占39.58%。其中：

1、“三公”经费支出相关的因公出国(境)费6.00万元，团组数1:中共长沙市委政法委员会赴德国、奥地利和匈牙利团，参与人员1人;

2、公务用车购置及运行维护费支出决算为4.14万元，其中公务用车购置支出无，公务用车运行维护费4.14万元，主要是燃油费1.02万元、车辆保险费0.83万元、维修费2.07万元、通行费0.22万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆;

3、公务接待费0.32万元，全年共接待来访团组3个，来宾21人次，主要是台资企业调研、保密局调试电文系统接待、南县县委办考察接待发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

详见附件。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出39.60万元，比年初预算数减少62.4万元主要原因是厉行节约严格控制支出。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费3.4万，用于召开2019年上半年区委经济形势分析暨产业链建设工作推进会议，人数约120人;委托业务费40.15万元，其中举办定向越野活动费用8.5万，《名望之城》杂志设计费3期5.22万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额11.76万元，其中:政府采购货物支出11.76万元、政府采购工程支出无、政府采购服务支出无。授予中小企业合同金额无。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门没有公务车辆，仅有2台委托管理使用的公务车辆。单位价值50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费:指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件