长沙市望城区妇联2018年部门决算说明

目录

第一部分  区妇联概况

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分  区妇联2018年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分  区妇联2018年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

第四部分  名称解释 

第一部分  区妇联概况 

一、部门职责 

代表和维护妇女合法权益，促进男女平等。  

1.坚持正确的政治方向，团结、教育全区各界妇女和各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。  

2.紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、政治文明、精神文明和社会文明建设，积极促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。  

3.宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。  

4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督。关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委、区人大、区政府等反映社情民意，提出对策建议。 

5.参与有关妇女儿童政策、法规草案的修改，做好维护妇女儿童合法权益的工作;坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调社会力量，为妇女儿童办实事、办好事。  

6.指导各乡镇(街道)妇联、区直机关妇委会(妇代小组)依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作。  

7.联系团体会员并给予工作指导;承担区人民政府妇女儿童工作委员会(区妇儿工委办设区妇联内)的日常工作;  

8.承担区委、区政府交办的有关事项。 

二、机构设置及决算单位构成 

(一)内设机构设置。区妇联系区委领导下的全区各族、各界妇女的群众团体组织，为参照公务员管理单位，内设机构包括办公室。全会共有编制人数为6人，其中:行政编制5名，事业编制1人。现有在职在编5人，其中正科级1人，副科级2人，科员2人;临聘人员2名;退休人员4人。 

(二)决算单位构成。区妇联2018年部门决算汇总公开单位构成包括区妇联本级。 

第二部分  区妇联2018年度部门决算表(见附件) 

第三部分  区妇联2018年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2018年度收入决算数319.78万元，比上一年减少7.9%。2018年度支出决算数319.78万元，比上一年减少7.9%。收入和支出决算数均有所减少主要是由于2017年度的培育发展专业社工机构和社工队伍工作经费20万元是一次性专项经费，没有纳入2018年度预算。 

二、收入决算情况说明 

2018年度收入决算数中，财政拨款318.26万元，占比99.5%，其中政府性基金预算财政拨款14.4万元;年初结转和结余1.23万元，占比0.4%。 

三、支出决算情况说明 

1.基本支出:2018年度决算数为120.93万元，占比39.8%，主要是指保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。  

2.项目支出:2018年度决算数为182.93万元，占比60.2%，主要是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，其中，妇女信访维权救助及日常经常性专项88万元，主要用于信访维权工作、特困妇女儿童及贫困“两癌”妇女救助、妇儿工委、妇女培训等方面;妇女事业发展专项35万元，主要用于妇女创业就业、妇女实用技能培训、“示范妇女儿童之家”创建、“两新”妇女组织工作及巾帼建功等方面;其它部门专项经费90万元，主要用于孝心示范村创建、家庭教育培训、婚姻家庭矛盾纠纷调解等方面。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2018年度财政拨款收入决算数为318.26万元，比上一年减少8.4%。2018年度财政拨款支出决算数为318.26万元，比上一年减少8.4%。财政拨款收入和支出决算数均减少，主要是因为2017年度的培育发展专业社工机构和社工队伍工作经费20万元是一次性专项经费，没有纳入2018年度预算。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)财政拨款支出决算总体情况。 

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算数为303.86万元，占本年支出95.0%，比上年决算数减少11.7%。主要是因为少了培育发展专业社工机构工作经费。 

(二)财政拨款支出决算结构情况。 

基本支出决算数为120.93万元，占比39.8%;项目支出决算数为182.93万元，占比60.2%。 

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为315.08万元，支出决算数为303.86万元，完成年初预算的96.44%，主要是由于有财政直拨的款项，未计入本单位决算。其中:

1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。

年初预算为76.23万元，支出决算为77.18万元，完成年初预算的101.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利有调整增加。

2、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)和其他群众团体事务支出(项)。

年初预算为213万元，支出决算为196.79万元，完成年初预算的92.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是增加了追加了10万元妇女儿童事业发展专项经费，增加了湖南省妇女事业发展专项经费8万元、三八系列活动经费9万元，同时有43万通过财政直拨的形式对村(社区)开展街镇妇联组织区域化妇建、示范妇女儿童之家创建、示范“幸福号”婚姻家庭辅导站创建、孝心村创建等工作进行以奖代补，没有进入本单位决算。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。

年初预算为10.73万元，支出决算为15.03万元，完成年初预算140%。决算数大于年初预算数的主要原因是:离退休人员节日慰问费、离退休文明城市及综治维稳奖有所增加。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。

年初预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算100%。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为5.47万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算100%。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为2.25万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算100%。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为6.85万元，支出决算为6.85万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为120.93万元、，其中人员经费115.88万元，占比95.8%，日常公用经费5.05万元，占比4.2%。 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为0.18万元，完成预算的2%，其中:公务接待费支出决算为0.18万元，共接待3批次共16人，经费来源为财政拨款。“三公”经费同比上年，减少0.1万元，同比下降52.6%，原因是进一步严格并减少了公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2018年度政府性基金预算收入决算数为14.4万元，支出决算数为14.4万元，全部用于贫困“两癌”妇女救助。 

九、关于2018年度预算绩效情况说明 

主要是为推动妇女儿童事业发展、妇女儿童合法权益维护等做好服务工作。其中婚调委工作专项30万元，用于购买社会服务开展婚调委建设工作，全年共接待前来离婚的夫妇971对，调和405对，调和率41.7%，接待区妇联转介过来的矛盾调解与维权、心理疏导等案例77例，有效降低了我区离婚率，减少了婚姻家庭矛盾纠纷，获得了省、市妇联及区领导和相关部门的高度认可，赢得了广大妇女群众的好评;孝心村创建专项30万元，用于支持书堂山村、团山湖村、乔口社区、黄泥铺村等村(社区)开展孝心示范村创建工作，举办了冬令营、夏令营、爱心周末班、第二十期和二十一期志愿者培训班、母亲节饺子宴、国学讲座等一系列主题活动，受到了孝心村村民的交口称赞，村风民风家风明显改善;家庭教育专项30万元，用于在基层开展家庭教育、法律知识、婚姻家庭、心理健康等公益讲堂，全年开展讲座66场次;维权救助经费50万元，用于救助慰问贫困妇女儿童，发放区级春蕾助学救助金2.64万元，走访慰问特困妇女儿童227户共15.44万元，救助120名贫困“两癌”妇女24万元。  

十、其他重要事项 

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出5.05万元，比上年度减少38.6%。主要原因是:进一步规范管理，节省机关运行经费支出。 

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额1.52万元，其中:政府采购货物支出1.52万元，在小微企业采购占比100%。

(三)国有资产占用情况。本部门无专用设备、车辆。 

第四部分  名词解释 

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

长沙市望城区妇女联合会

2019年10月25日