长沙市望城区妇联2019年部门决算说明

目录

第一部分  区妇联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  望城区妇联概况

一、部门职责

在新时代担负着团结引导广大妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务。区妇联的基本职能为代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展。

1.组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女;

2.团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献;

3.代表妇女参与管理国家事务、经济和文化事业、社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女儿童发展规划的实施;

4.维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助;

5.教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展;

6.教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚;

7.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女儿童之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务;

8.承担区人民政府妇女儿童工作委员会(区妇儿工委办设区妇联内)的日常工作;

9.承担区委、区政府交办的有关事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。区妇联系区委领导下的全区各族、各界妇女的群众团体组织，为参照公务员管理单位，内设机构包括办公室。全会共有编制人数为6人，其中:行政编制5名，事业编制1人。现有在职在编5人，其中正科级1人，副科级2人，科员2人;临聘人员2名;退休人员4人。

(二)决算单位构成。区妇联2019年部门决算汇总公开单位构成包括区妇联本级。

第二部分  区妇联部门决算表(见附件)

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计437.61万元，与2018年相比，增加119.08万元，增长37.38%;支出总计437.65万元，与2018年相比，增加119万元，增长37.35%。主要是因为增加了妇女儿童事业发展专项20万，增加了社会化工作者工作经费6万，三八系列活动经费72万元、省级两癌救助6万元以及相关人员经费。2019年度支出总计比2018年度收入总计多480元，是因为2018年度有480元结转结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计437.61万元，其中:财政拨款收入437.61万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计437.65万元，其中:基本支出128.58万元，占29.38%;项目支出309.08万元，占70.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计437.61万元，与2018年相比，增加119.35万元,增长37.5%，主要是因为增加了妇女儿童事业发展专项20万，增加了社会化工作者工作经费6万，三八系列活动经费72万元、省级两癌救助6万元以及相关人员经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出431.61万元，占本年支出合计的98.62%，与2018年相比，财政拨款支出增加127.75万元，增长42.04%，主要是因为增加了妇女儿童事业发展专项20万，增加了社会化工作者工作经费6万，三八系列活动经费72万元以及相关人员经费等。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出431.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出390.78万元，占90.54%;社会保障与就业支出23.38万元，占5.42%;卫生健康支出5.85万元，占1.36%;节能环保支出4万元，占0.9%;住房保障支出7.6万元，占1.8%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为333.17万元，支出决算数为431.61万元，完成年初预算的130%，其中:

1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。

年初预算为79.41万元，支出决算为91.39万元，完成年初预算的115%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利有调整增加。

2、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为219万元，支出决算为298.39万元，完成年初预算的136%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了增加了三八系列活动经费72万元及临聘人员、社会化工作者工资和社保等。

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初无该项预算，该款项为2018年度退回重付款项。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为6.87万元，支出决算为5.74万元，完成年初预算83.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是:根据国家政策，年中时机关养老保险缴费标准调低，多余预算部分已被财政如实收回。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。

年初预算为14.65万元，支出决算为17.64万元，完成年初预算120%。决算数大于年初预算数的主要原因是:离退休人员节日慰问费、离退休文明城市及综治维稳奖有所增加。

6.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。

年初预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算100%。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为3.16万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算100%。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为2.41万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算100%。

9.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初无该项预算，该款项用于评选表彰了2018年度和2019年度望城区“两型示范家庭”共40户。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为7.66万元，支出决算为7.6万元，完成年初预算99.2%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出128.54万元，其中:人员经费121.4万元，占基本支出的94.45%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费7.14万元，占基本支出的5.55%，主要包括办公费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为0.18万元，完成预算的2%，其中:

公务接待费支出预算为9万元，支出决算为0.18万元，完成预算的2%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少，与上年相比支出基本持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.18万元，占100%。全年共接待来访团组1个、来宾13人次，主要是省外兄弟区县来望城考察婚调工作发生的接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实接待要求和接待标准，支出与上年相比，基本持平。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收6万元;支出6万元，其中项目支出6万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

主要是为推动妇女儿童事业发展、妇女儿童合法权益维护等做好服务工作。其中婚调委工作专项30万元，用于购买社会服务开展婚调委建设工作，全年共调解申请离婚夫妻1036对，调和485对，调和率为46.8%，调处妇联系统转介案例65例，有效降低了我区离婚率，减少了婚姻家庭矛盾纠纷，获得了省、市妇联及区领导和相关部门的高度认可，赢得了广大妇女群众的好评.孝心村创建专项和家庭教育专项共60万元，用于支持书堂山村、团山湖村开展孝心示范村创建工作，举办了冬令营、夏令营、爱心周末班、志愿者培训班、母亲节饺子宴、国学讲座等一系列主题活动;在基层开展家庭教育、法律知识、婚姻家庭、心理健康等公益讲堂，全年开展讲座44场次;对5个区级示范“幸福号”婚姻家庭辅导站给予以奖代补奖励。妇女儿童事业发展专项35万，主要用于开展育婴、女红等技能就业培训班11期;对10个区级示范“妇女儿童之家”、5个区级巾帼创业就业示范基地给予以奖代补奖励;开展区级“巾帼文明岗”评选等各级“巾帼建功”等系列活动;开展两癌、维权普法等知识宣传。维权救助经费50万元，用于救助慰问贫困妇女儿童，为80名贫困妇女发放区级“两癌”救助金24万元;为43名困境女童发放市、区级“春蕾计划”助学金2.84万元;走访慰问了153户特困妇女儿童家庭10.8万元、30名困难基层妇干2.4万元。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出7.14万元，比年初预算数减少0.86万元，降低4.8%。主要原因是:节省机关运行经费支出，弥补人员经费不足。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费3.3万元，用于召开妇联系统例会、总结暨务虚、女干部座谈、巾帼文明岗展演等会议，人数128人次;开支培训费1.22万元，用于开展基层妇联干部培训、婚调业务培训及沙龙，人数63人次。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额30.93万元，其中:政府采购货物支出1.53万元、政府采购服务支出29.4万元。授予中小企业合同金额29.4万元，占政府采购支出总额的95.05%，其中:授予小微企业合同金额29.4万元，占政府采购支出总额的95.05%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆;无价值50万元以上的通用设备;没有任何专用设备。

第四部分名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分附件

1.望城区妇联2019年度部门整体支出绩效评价报告

2.望城区妇联2019年部门决算公开表

长沙市望城区妇女联合会

2019年9月1日