长沙市望城区妇联2022年部门预算说明

来源：望城区妇女联合会发布时间：2022-01-21 字体大小：

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策,用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

2、团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用,为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

3、代表妇女参与管理国家事务、经济和文化事业、社会事务,参与民主决策、民主管理、民主监督,参与有关规章和政策的制定,参与社会治理和公共服务,推动保障妇女权益法律政策和妇女儿童发展规划的实施。

4、维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,向国家机关提出有关建议,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5、教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展。

6、教育引导妇女践行社会主义核心价值观,弘扬中华优秀文化,组织开展家庭文明创建,支持服务家庭教育,传承中华民族家庭美德,树立良好家风,推动形成家庭文明新风尚。

7、关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,创新服务方式,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女儿童之家建设。联系和引导女性社会组织,加强与社会各界的协作,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

8、承担区人民政府妇女儿童工作委员会(区妇儿工委办设区妇联内)的日常工作。

9、承担区委、区政府交办的有关事项。

(二)机构设置

长沙市望城区妇女联合会系区委领导下的全区各族、各界妇女的群众团体组织,为参照公务员管理单位。全会共有编制人数为6人,其中:行政编制5名,事业编制1人。现有在职在编5人,其中正科级1人,副科级2人,科员2人;临聘人员1名,社会化工作者1名;退休人员3人。望城区妇联只有本级,下设一个办公室,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有区妇联本级。

二、部门预算单位构成

长沙市望城区妇女联合会部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有长沙市望城区妇女联合会部门本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数319.2万元,其中:财政拨款319.2万元。收入较去年增加11.06万元,主要是增加了基本支出。

(二)支出预算:2022年年初预算数319.2万元,其中,一般公共服务支出272.3万元,社会保障和就业支出30.49万元,卫生健康支出5.45万元,住房保障支出10.96万元。支出较去年增加11.06万元,主要是增加了基本支出。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算319.2万元,其中,一般公共服务支出272.3万元,占85.31%;社会保障和就业支出30.49万元,占9.55%;卫生健康支出5.45万元,占1.71%;住房保障支出10.96万元,占3.43%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数141.2万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费133.7万元,公用经费7.5万元。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算178万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等其中:一般行政管理事务178万元,主要用于妇联组织建设、妇女维权救助、家庭教育、婚调服务、反家暴、女性创业就业、女性素质提升、巾帼志愿服务等各项妇女儿童事业发展及临聘人员、社会化工作者工资福利支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出,故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年本部门机关运行经费7.5万元,与上年预算持平。

(二)“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为0.8万元,其中,公务接待费0.8万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少7.2万元,主要是严格落实党风廉政建设和作风建设相关要求,结合近几年工作实际,压缩公务接待费用。

(三)一般性支出情况

2022年本部门会议费预算10万元,主要用于召开妇联系统工作会议(2场、70人次)、妇联系统年度工作总结暨务虚会(1场,35人次)、妇儿工委全会(1场,60人次)、家庭教育工作会议(1场,55人次)、“美家美妇美庭院”三年行动计划相关会议(2场,80人次)、巾帼文明岗述评会(1场,预估50人次)、婚调工作相关会议(2场次,预估50人次)、家庭助廉分享会(1场,预估50人次)等场租、餐费、资料打复印等费用;培训费预算30万元,主要用于妇女技能培训及素质提升(5场次,预估300人次)、家庭教育及普法巡讲(40场次,预估2500人次)、基层妇联“领头雁”培训(2场,预估400人次)等场租、餐费、资料打复印等费用;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

(四)政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额4.53万元,其中,货物类采购预算4.53万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为319.2万元,其中,基本支出141.2万元,项目支出178万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表(详见附件表格)