2019年度长沙市望城区白箬铺镇部门决算

目   录

第一部分 长沙市望城区白箬铺镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市望城区白箬铺镇人民政府概况

一、部门职责

(一)基本情况

1.主要职能

在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责镇辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

按照职责范围，负责镇辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

负责镇辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

负责村(社区)建设和管理，积极开展村(社区)服务工作，大力兴办村(社区)福利事业，发动和组织村(社区)成员开展各类村(社区)公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、村(社区)文化、科普、体育、教育等工作。

发展本镇经济，管理本镇自有国有资产和集体资产，为本镇经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动本镇经济发展和维护市场经济秩序。

负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作;尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

指导和帮助村(社区)民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村(社区)民委员会的群众自治组织作用。

2.机构情况

白箬铺镇本级机关内属机构及镇属事业单位。

3.人员情况

白箬铺镇人民政府核定编制人数87人，其中行政编制人数45人，事业编制人数42人。2019年末本单位财政供养在职人员79人，其中行政编制人员45人，事业编制人员34人。

2019年本单位年末实有人数83人，比上年新增4人。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。白箬铺镇内设机构包括:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、自然资源和生态环境办公室、公共安全办公室、财政所。

(二)决算单位构成。白箬铺镇2019年度部门决算汇总公开单位构成包括:白箬铺镇本级机关及街道司法所、农业农村综合服务中心、政务服务中心(文化综合服务站)、村(城)镇建设事务中心、综合行政执法队及同福垸堤委会等镇属事业单位。

第二部分  部门决算表

表格附后

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入实际完成24021万元，比上年增加9754万元，增长68.37%。主要原因是:一般公共预算财政拨款收入增加。

2019年，本部门支出24021万元，比上年增加9754万元，增长68.37%;变化的主要原因:人员增加，经费上涨，项目经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年度决算收入24021万元，其中:财政拨款16138万元，占总收入67.18%，政府性基金收入6732万元，占总收入28.03%，其他收入1151万元，占总收入4.79%。

三、支出决算情况说明

本年度支出24021万元，其中:基本支出3882万元，占总支出16.16%，项目支出20139万元，占总支出83.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年单位财政拨款收入16138万元，比2018年财政拨款收入12642万元，增长了27.66%。2019年度政府性基金收入6732万元，比2018年度政府性基金预算财政拨款1425万元，增长了372.4%，。

2019年单位财政拨款支出16138万元，比2018年一般公共预算财政拨款支出金额14067万元增加2071万元，增长了87.17%，;2019年度政府性基金支出6732万元，比2018年政府性基金预算财政拨款支出1425万元增加5307万元，增长372.4%。

2019年收入实际完成10,465万元，比上年增加91万元，增长0.87%。主要原因是:下拨经费增加。其中:一般公共预算财政拨款收入完成4,547万元，比上年增加949万元，增长26%，变化的主要原因是:下拨款项增加;政府性基金财政拨款收入完成56万元，比上年减少176万元，下降76%，变化的主要原因是:上拨款项减少;其他收入完成5,862万元，比上年减少863万元，下降12.83%，变化的主要原因是:拆迁项目减少。

2019年，本部门支出10,465万元，比上年增加91万元，增长0.87%;变化的主要原因:人员增加，经费上涨。其中:基本支出完成1,719万元，比上年减少74万元，下降4.15%，变化的主要原因:压缩机关运行费用。项目支出8,746万元，比上年增加165万元，增长2%;变化的主要原因:项目支出增加。人员经费完成1,225万元，比上年增加152万元，增长14.2%，变化的主要原因:人员经费增加;公用经费完成496万元，比上年减少226万元，减少31.33%，变化的主要原因:项目费用降低。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出4602.86万元，占本年支出合计的43.98%，与2018年相比，财政拨款支出增加953.78万元，增长26.14%，主要是因为人员增加，经费支出增大。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出16138万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2253.47万元，占财政拨款支出的13.97%;公共安全支出547.32万元，占财政拨款支出的3.39%;科学技术支出45.04万元，占财政拨款支出的0.28%;文化旅游体育与传媒支出184万元，占财政拨款支出的1.14%;社会保障和就业支出609.98万元，占财政拨款支出的3.78%;卫生健康支出337.32万元，占财政拨款支出的2.09%;节能环保支出1339.49万元，占财政拨款支出8.3%;;城乡社区支出6161.91万元，占财政拨款支出的38.18%;农林水支出4341.88万元，占财政拨款支出的26.9%;交通运输支出57.09万元，占财政拨款支出的0.35%;资源勘探信息等支出69.2万元，占财政拨款支出的0.43%;商业服务业等支出56万元，占财政拨款支出的0.35%;住房保障支出127.55万元，占财政拨款支出的0.79%;灾害防治及应急管理支出8万元，占财政拨款支出的0.05%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为16138万元，支出决算数为16138万元，完成年初预算的100%，全年的支出具体为:一般公共服务支出2253.47万元，占13.96%，公共安全支出547.32万元，占3.39%，科学技术支出45.04万元，占0.28%，文化旅游体育与传媒支出184万元，占1.14%，社会保障和就业支出609.98万元，占3.78%，卫生健康支出337.32万元，占2.09%，节能环保支出1339.48万元，占8.3%，城乡社区支出6161.91万元，占38.18%，农林水支出4353.88万元，占26.98%，交通运输支出57.09万元，占0.35%，资源勘探信息等支出69.2万元，占0.43%，商业服务业等支出56万元，占0.35%，住房保障支出127.55万元，占0.79%，其他支出123.5万元，占0.77%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3881.22万元，其中:人员经费1853.14万元，占基本支出的47.75%,主要包括工资及福利支出1762.05万元;对个人和家庭的补助91.09万元;公用经费2028.08万元，占基本支出的52.25%，主要包括商品和服务支出405.67万元;对民间非营利组织和群众性自治组织补贴1623.13万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为47万元，支出决算为19.23万元，完成预算的42.73%，其中:

公务接待费支出预算为30万元，支出决算为18.68万元，完成预算的62.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务接待费，与上年相比减少2.55万元，减少11.7%,减少的主要原因是减少外出招待，在食堂安排客餐。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为15万元，支出决算为0.55万元，完成预算的3.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是公车使用减少，与上年相比减少0.038万元，减少(增长)6.52%,减少的主要原因是车辆使用较少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18.68万元，占97.14%,因公出国(境)费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.55万元，占2.86%。其中:

1. 因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务接待费支出决算为18.68万元，全年共接待来访团组75个、来宾4320人次，主要接待区直各单位各项检查人员用餐支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.55万元，其中:公务用车运行维护费0.55万元，主要是公车维修、公车保险、公车加油费用支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，有使用权的车辆2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入6731.89万元;年初结转和结余0万元;支出6731.89万元，其中基本支出0万元，项目支出6731.89万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

(一)机关运行经费

2019年本级、派出所、卫生院、中心校等9家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1320万元，比2018年预算减少70万元，下降5%。

(二)“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为47万元，其中，公务接待费37万元，公务用车运行维护费10万元，2019年“三公”经费预算比2018年减少11%。

(三)一般性支出情况

一般性支出总计761万元。其中办公费510万元，会议费15万元，培训费13万元。

(四)政府采购情况

2019年政府采购预算总额75万元，其中，办公家具采购预算5万元;办公用品采购预算15万元;电脑电器设备采购预算20万元，其他设备采购35万元。

(五)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1台，其中普通公务车辆0台，其他执法车辆1台。

(六)绩效管理

按照财政资金绩效管理要求，对财政专项资金管理和使用情况、项目组织管理进行评价。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出2028.08万元，比上年减少79.05万元，降低了3.75 %。主要原因是:机关压缩经费。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费7.29万元，用于召开人大会议、换届会议、业务培训等，人数3567人，内容为日常业务会议及政府相关工作会议;开支培训费8.05万元，用于开展学员春训培训，卫生培训等，人数5230人，内容为日常业务培训及政府相关工作培训。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额45.54万元，其中:政府采购货物支出45.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位公车改革，年末公车数量0。本年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分  名词解释

一.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二.其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

三.年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

五.项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六.人员经费:是指直接用于单位工作人员部分的支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。

七.公用经费:是指行政单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

八.机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

十.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十二.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三.其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分

附件