大泽湖街道2020年部门预算公开

目　录

第一部分：大泽湖街道2020年部门预算说明

一、街道基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、街道预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、街道收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）政府购买服务情况

（六）国有资产占用及新增资产配置情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分：大泽湖街道2020年度部门预算表　

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

第一部分：

大泽湖街道2020年部门预算说明

一、街道基本情况

大泽湖街道隶属于长沙市望城区，地处湘中东北部，街道南接月亮岛街道、西邻金山桥街道、北壤白沙洲街道、东临湘江，总面积25.33平方千米，辖南塘、回龙、西塘和东马三村一社区，共有127个村（居）民小组，总人口1.6万人。全境已纳入湘江新区和洞庭湖生态经济区，域内有1500亩大泽湖湿地公园和800亩江心绿岛香炉洲。街道交通发达，三环线、金星北道、雷锋大道、潇湘北大道、地铁4号线穿境而过，是长沙滨水新城的核心区，全境规划建设为中央商务区（CBD），是长沙未来的“陆家嘴”。

1、职能职责：

（1）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（2）指导、做好辖区内村（社区）的工作，支持、帮助村（社区）加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（3）抓好村（社区）文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（4）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（5）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（6）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（7）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（8）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（9）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（10）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（11）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（12）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（13）承办区委、区政府交办的其他工作。

2、机构设置

单位独立核算机构数1个，预算单位数1个。街道下设党政综合办、基层党建办、监察室、公共服务办、卫生健康办（计生服务所）、公共安全办（司法所、安监站）、经济发展办（财政所）、自然资源和生态环境办、农业农村服务中心、城镇建设事务中心、政务服务中心。

二、预算单位构成

我街道为本级预算单位，没有其他二级预算单位，因此纳入2020年部门预算编制范围的只有本级。

三、涉及机构改革部门情况

无。

四、街道收支总体情况

2020年我街道收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、上级部门补助收入，支出按功能分类有一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息支出、住房保障支出、其他支出；按部门经济分类有工资福利支出、机关商品和服务支出、个人和家庭补助支出、机关资本性支出、其他支出

（一）收入预算：2020年年初预算数6500.06万元，其中，一般公共预算拨款2704.60万元，其他收入3464.96万元，上级补助收入330.50万元。收入较去年增加40.99万元，主要是其他收入增加。

（二）支出预算：2020年年初预算数6500.06万元，其中，一般公共服务支出3352.56万元，公共安全198万元，教育支出240万元，文化体育与传媒支出30万元，社会保障与就业支出201万元，卫生健康支出68万元，节能环保支出50万元，城乡社区支出1640万元，农林水支出680.50万元，灾害防治及应急管理支出40万元。支出较去年增加40.99万元，主要是一般公共服务支出增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入3035.10万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为2198.33万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为836.77万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对村（社区）专项补助等。其中机关运行410万，主要用于机关行政运行；离任村（社区）干部生活补助20.27万，主要用于离任村（社区）干部生活补助；纪检监察事务20万，主要用于纪检监察；食品安全5万，主要用于食品安全工作；集体退休人员支出21万，主要用于其生活补助；春节慰问17万，主要用于春节慰问困难党员群众；社会事务工作20万，主要用于优抚救济；森林防火4.5万，主要用于森林防火；防汛抗旱工作30万，主要用于防汛抗旱工作；精准扶贫工作33万，主要用于帮扶慰问等；村级转移支付资金226万，主要用于村干部工资福利及村级运转；动物防疫30万，主要用于春秋季动物防疫站及非洲猪瘟的防疫。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年街道机关运行经费839.3万元，比2019年预算增加60.52万元，上升7.78％。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为46.60万元，其中，公务接待费38万元，公务用车购置及运行费8.6万元，（其中，公务用车购置费　0万元，公务用车运行费　8.6万元），因公出国（境）费0万元。　2020年“三公”经费预算较2019年减少1.1万元，主要是按上级要求逐年减少“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况

2020年本街道一般性支出582.3万元，其中办公费32万元，印刷费58万元，咨询费10万元，水费1.2万元，电费22万元，邮电费2.5万元，物业管理费42万元，维修（护）费52万元，公务接待费38万元，劳务费316万元，公车运行维护费8.6万元。

（四）政府采购情况

2020年政府采购预算4万元，其中办公用品3.6万元，空调0.4万元。

（五）政府购买服务情况

2020年我街道购买服务预算32.5万元，其中计算机设备维修和保养服务8万元；办公设备维修保养服务2万元；车辆加油服务3万元；车辆维修和保养服务5万元；机动车保险服务1万元；法律服务费6.5万元；机关绿化保养6万元；电梯维护1万元。

（六）国有资产占用及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，由区机关事务局调配。无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万以上的专用设备。预计2020年无新增资产配置。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

大泽湖街道2020年度部门预算表　

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、　2020年部门经济分类预算明细表

11、　2020年政府经济分类预算明细表

长沙市望城区大泽湖街道办事处

2020年2月25日