大泽湖街道2019年部门决算

目录

第一部分大泽湖街道概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分   大泽湖街道办事处单位概况

一、　部门职责

（一）基本情况。

1．主要职能。

在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

指导和帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村社区居委会的群众自治组织作用。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。2019年内设机构组成：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、公共服务办公室（卫生健康办公室）、自然资源和生态环境办公室（城市管理办公室）、公共安全办公室、农业农村综合服务中心、政务服务中心（文化综合服务站）、城镇建设事务中心、财政所、纪检监察室等。

（二）决算单位构成。2019年部门决算公开单位1个，即大泽湖街道办事处本级。

3．人员情况。

大泽湖街道办事处人员编制数54人：行政编制25人，事业编制28人，工勤人员编制1人，实际在职在岗人员52人：行政编制22人，事业编制29人，工勤人员编制1人

2019年本单位年末实有人数52人，比去年少一人。

第二部分　　部门决算表（见附表）　

第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度入总计11092万元。与2018年相比，增加6006.5万元，增长（减少）54％，主要是因为城建开发公司账务合并到机关会计，城乡社区建设投入加大，征拆项目增多等

二、收入决算情况说明

本年收入合计11092万元，其中：财政拨款收入7384.4万元，占66.4％；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入3707.7万元，占33.6％。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11092万元，其中：基本支出3060.5万元，占27.6％；项目支出8031.6万元，占72.4％；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年单位财政拨款收入7384.4万元，比2018年财政拨款收入增加3525.8万元增长了52.25％。2019年度政府性基金收入18万元，比2018年度政府性基金预算财政拨款82.4万元减少了78％。

2019年单位财政拨款支出7384.4万元，比2018年一般公共预算财政拨款支出金额3525.8万元增加3858.6万元，增长了109.4％；2019年度政府性基金支出18万元，比2018年政府性基金预算财政拨款支出82.4万元减少64.4万元，减少78％。

2019年收入实际完成11092万元，比上年增加6006.5万元，增长118％。主要原因是：财政局对以前年度往来资金的调账，调账资金3023.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入完成7384.4万元，比上年增加3858.7万元，增长109％，变化的主要原因是：财政局对以前年度资金的调账。2019年，本部门支出11092万元，比上年增加3858.7万元，增长109％；变化的主要原因：财政局对以前年度往来资金的调账，调账资金3023.9万元。其中：基本支出完成3060.5万元，比上年增加81.2万元，增加2.73％，变化的主要原因：机关运行经费增加。项目支出8031.5万元，比上年增加5925.3万元，增长281.32％；变化的主要原因：项目支出增加。人员经费完成1614.7万元，比上年减少52.2万元，减少3.13％，变化的主要原因：人员经费减少；公用经费完成1445.8万元，比上年增加133.4万元，增加10.17％，变化的主要原因：项目费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出7384.4万元，占本年支出合计的66.4％，与2018年相比，财政拨款支出增加3525.8万元，增长52.25％，主要是因为拆迁项目增多经费支出增大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出7384.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3040万元，占财政拨款支出的41.2％；公共安全支出17.7万元，占财政拨款支出的0.23％；科学技术支出161万元，占财政拨款支出的2.18％；文化旅游体育与传媒支出42.5万元，占财政拨款支出的0.57％；社会保障和就业支出288.6万元，占财政拨款支出的3.9％；卫生健康支出305.2万元，占财政拨款支出的4.1％；节能环保支出165.3万元，占财政拨款支出2.24％；城乡社区支出2530.44万元，占财政拨款支出的34.3％，农林水支出442.5万元，占财政拨款支出的6％；交通运输支出1.8万，占财政拨款支出的0.02％；资源勘探信息等支出38.9万元，占财政拨款支出的0.52％；商业服务业等支出231.8万元，占财政拨款支出的3.14％；住房保障支出94.9万元，占财政拨款支出的1.3％；灾害防治及应急管理支出15.7万，占财政拨款支出的0.21％；其他支出8万元，占财政拨款支出的0.1％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算7374.4万元，支出决算6618.03万元，完成年初预算的111.86％，其中：

1、一般公共服务支出年初预算为3040万元，支出决算为3040万元，完成年初预算的100％。

2、公共安全支出年初预算为17.7万元，支出决算为17.7万元，完成年初预算的100％。

3、科学技术支出年初预算为161万元，支出决算为161万元，完成年初预算的100％。

4、文化旅游体育与传媒支出年初预算为42.5万元，支出决算为42.5万元，完成年初预算的100％。

5、社会保障和就业支出年初预算为288.5万元，支出决算为288.22万元，完成年初预算的100％。

6、卫生健康支出年初预算为305.2万元，支出决算为305.2万元，完成年初预算的100％。

7、节能环保支出年初预算为165.2万元，支出决算为165.2万元，完成年初预算的100％。

8、城乡社区支出年初预算为2530.4万元，支出决算为2530.4万元，完成年初预算的100％。

9、农林水支出年初预算为442.5万元，支出决算为442.5万元，完成年初预算的100％。

10、交通运输支出年初预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100％。

11、资源勘探信息支出年初预算为38.9万元，支出决算为38.9万元，完成年初预算的100％。

12、商业服务业支出年初预算为231.8万元，支出决算为231.8万元，完成年初预算的100％。

13、住房保障支出年初预算为94.8万元，支出决算为94.8万元，完成年初预算的100％。

14、灾害防治及应急管理支出年初预算为15.7万元，支出决算为15.7万元，完成年初预算的100％。

15、其他支出年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100％。

2019年度财政拨款支出年初预算数为7384.4万元，支出决算数为7384.4万元，完成年初预算的计划：

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3055.5万元，其中：人员经费1614.7万元，占基本支出的52.85％，主要包括工资及福利支出1407.7万元；对个人和家庭的补助207万元；公用经费1290.4万元，占基本支出的42.2％，主要包括商品和服务支出625.4万元；对民间非营利组织和群众性自治组织补贴665万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为47.53万元，支出决算为47.53万元，完成预算的计划。其中：

公务接待费支出预算为39万元，支出决算为39万元，与上年相比减少0.5万元，减少的主要原因是减少外出招待，在食堂安排客餐。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8.5万元，支出决算为8.5万元，与上年相比减少0.2万元，减少的主要原因是车辆使用较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算39万元，占82.22％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％，公务用车购置费及运行维护费支出决算8.5万元，占17.88％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为39万元，全年共接待来访团组824个、来宾9890人次，主要接待区直各单位各项检查人员用餐支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.5万元，其中：公务用车运行维护费8.5万元，主要是公车维修、公车保险、公车加油费用支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，有使用权的车辆4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入18万元；年初结转和结余0万元；支出18万元，其中基本支出0万元，项目支出18万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019　年度机关运行经费支出1440.8万元，比上年减少103.3万元。主要原因是：机关压缩经费。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位公车改革，车辆上收，年末公车数量为零。本年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分    名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

人员经费：是指直接用于单位工作人员部分的支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。

公用经费：是指行政单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分　　　附件

长沙市望城区大泽湖街道办事处

2020年9月1日