2019年丁字湾街道预算公开说明

目   录

第一部分:丁字湾街道2019年部门预算说明

一、街道基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、街道预算单位构成

三、街道收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费 

(二)“三公”经费预算 

(三)政府采购情况 

(四)国有资产占用及新增资产配置情况

(五)预算绩效目标说明 

(六) 一般性支出情况

六、名词解释

(一)机关运行经费 

(二)“三公”经费

(三)机关工资福利支出

(四)机关商品和服务支出

第二部分:丁字湾街道2019年度部门预算表

1、部门收入总表

2、部门支出总表

3、财政拨款收支总表

4、一般公共预算支出总表

5、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

6、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

7、一般公共预算“三公”经费预算表

8、政府性基金预算支出表

9、2019年部门经济分类预算明细表

10、2019年政府经济分类预算明细表

第一部分:

丁字湾街道2019年部门预算说明

一、街道基本概况

(一)职能职责:在区委区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

(二)机构设置:街道设有党政综合办、党建办、财政所、纪检监察室、公共服务中心、农业综合服务中心、征拆安置办、综治办(安监站)、信访办、卫计办、城管办、重点办、项目建设管理办公室、招商金融外联办、规划报批办、国土管理所、政务服务中心(优化办)。

二、街道预算单位构成

纳入2019年街道预算编制范围的机构包括:街道本级预算。

三、街道收支总体情况

2019年街道预算即本级预算。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入;支出包括保障机关基本运行的经费，也包括街道归口管理、面向村(社区)分配的农林水等专项经费。

(一)收入预算:2019年年初预算数160340.12万元，其中，一般公共预算拨款7361.87万元，政府性基金预算拨款152978.25万元，收入较去年增加144068.34万元，主要是在征拆项目方面有大幅增加。

(二)支出预算:2019年年初预算数160340.12万元，其中，一般公共服务1799.45万元，公共安全23.5万元，教育支出32.18万元，科学技术1044.32万元，文化体育与传媒24.5万元，社会保障和就业170.79万元，医疗卫生与计划生育85.5万元，节能环保255.5万元，城乡社区153280.7万元，农林水1294万元，交通运输20万元，资源勘探信息等1450万元，商业服务业等604.2万元，住房保障193.49万元，其他62万元。支出较去年增加144068.34  万元，主要是在项目征拆方面的支出有所增大。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入7361.87万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为1986.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为5375.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对村(社区)专项补助等。其中:一般公共服务支出155.75万元，主要用于信访事务、军队转业干部安置等方面;公共安全支出23.5万元，主要用于治安管理等方面;教育支出32.18万元，主要用于学校日常工作经费支出;科学技术支出1044.32万元，主要用于湾田企业扶持资金;文化体育与传媒支出24.5万元，主要用于街道文化站及古镇建设;社会保障和就业支出88万元，主要用于基层政权和社区建设及自然灾害灾后重建等支出;医疗卫生与计划生育支出20万元，主要用于丁字卫生院建设资金、食品安全专项资金及计生专项资金等;节能环保支出255.5万元，主要用于各村社区农村环境保护资金及各村社区专项排污资金等;城乡社区支出334.45万元，主要用于村社区及集镇建设、集镇棚改建设、村社区环境卫生及征地拆迁补偿等;农林水支出1294万元，主要用于村社区道路建设、水利工程建设、防汛及村干部工资、运行经费等;交通运输支出20万元，主要用于乡村公路养护;资源勘探信息等支1450万元，主要用于湾田等企业扶持资金;商业服务业等支出604.2万元，主要用于湾田产业扶持资金;其他支出29万元主要用于街道各项事业支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年本级 一 家行政单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款228 万元，比2018年预算减少19.29万元，降低9.2 %。

(二)“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 36 万元，其中，公务接待费 30万元，公务用车购置及运行费 6  万元(其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费6 万元)，因公出国(境)费  0  万元。2019年“三公”经费预算与2018年比较减少2.5万元，主要原因是加强机关管理、严格控制各类公务接待标准，厉行节约，降低行政成本。

(三)政府采购情况

2019年街道政府采购预算总额 60.68万元，其中一般公共预算60.68万元。

(四)国有资产占用情况及新增资产配置情况

截至2018年12月31日，本部门共有2辆车辆，全部为公务用车。2019年车辆配置及50万元以上通用设备购置未作预算安排。

(五)预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年本部门整体支出160340万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出4043万元，其中:科学技术支出1044万元;节能环保支出255万元;农林水支出1294万元;资源勘探信息等支出1450万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

(六)一般性支出情况

2019年一般性年初预算数为1986.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、会议费等日常公用经费。

名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(三)机关工资福利支出:反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编制外长期排聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(四)机关商品和服务支出:反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

第二部分:

丁字湾街道2019年度部门预算表

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2019年部门经济分类预算明细表

11、2019年政府经济分类预算明细表

详见附件!