2018年度长沙市望城区丁字湾街道部门决算
目录
第一部分 望城区丁字湾街道概况
一、部门职责
二、决算单位构成及机构设置:
第二部分 望城区丁字湾街道2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 望城区丁字湾街道2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于2018年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 望城区丁字湾街道概况
一、部门职责:
执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党工委、办事处的领导。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
二、决算单位构成及机构设置:
2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增加0个。本次报表类型为单户表，无下属单位决算。报表内容为本级汇总决算。
丁字湾街道成立于2012年8月，下辖兴城、丁字湾、石韵3个社区，双桥、翻身垸、金云3个行政村，总人口3.11万人，总面积39.89平方公里。内设党政办综合办、基层党建办、经济发展办、公共服务办、自然资源和生态环境办、公共安全办、农业农村综合服务中心、城镇建设事务中心、政务服务中心、财政所、纪检监察室11个职能办(所)。2018年12月区编委办核定丁字湾街道人员编制数59名，实有在岗在编人数54名。
第二部分 望城区丁字湾街道2018年度部门决算表(附件附后)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 望城区丁字湾街道2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入42024.31万元，年初结转结余0万元，其他收入1429.71元，决算总收入43454.02万元;本年支出43454.02万元，年末结转结余0万元，决算总支出43454.02万元。2017年决算总收入16204.84万元，总支出16204.84万元。与2018年相比，增加27249.18万元，增长168%，主要原因是:1.2018年度支出有所增加;2.街道加大了医疗卫生与计划生育的支出以及城乡社区的支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计43454.02万元，其中:财政拨款收入42024.31万元，占96.71%;其他收入1429.71万元，占3.29%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计43454.02万元，其中:基本支出1939.15万元，占4%;项目支出41514.87万元，占96%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入42024.31万元，支出42024.31万元。与2017年相比，财政拨款收入增加2726.74万元,增长186%，财政拨款支出增加2726.74万元，增长186%。
主要是因为:1、街道加大了医疗卫生与计划生育的支出以及城乡社区的支出;2、人员工资福利支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出42024.31万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加2726.74万元，增长186%。
主要是因为:1、街道加大了医疗卫生与计划生育的支出以及城乡社区的支出;2、人员工资福利支出增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出42024.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1974.9万元，占4.70%;社会保障与就业支出428.42万元，占比1.02%;医疗卫生与计划生育支出812.7万元，占比1.93%;城乡社区支出32894.59万元，占比78.28%。
(三)财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度财政拨款支出年初预算数为16271.78万元，支出决算数为42024.31万元，完成年初预算的258.26%。主要原因是:项目数量增加。其中:一般公共服务支出预算1951.31万元，决算1974.90万元，完成100%，超1.21%;国防支出预算0万元，决算0.6万元，产生支出的主要原因是:根据本年情况，根据实际情况进行调整;公共安全支出预算23.32万元，决算12.32万，完成52.83%;教育支出预算0万元，决算32.18万元，产生支出的主要原因是:根据本年情况，根据实际情况进行调整;科学技术支出预算1121.50万元，决算996万元;完成88.81%;文化体育与传媒支出预算35.33万元，决算91.95万元，完成100%，超160.26%;社会保证支出预算198.78万元，决算428.42万元，完成100%，超115.52%;医疗卫生支出预算85.30万元，决算812.70万元，完成100%，超852.75%，主要原因是:根据本年情况，对基层医疗卫生机构投入增多;节能环保支出预算256万元，决算268.56万元，完成100%，超4.91%;城乡社区支出预算9162.35万元，决算32894.59万元，完成100%，超259.02%，主要原因是:根据本年情况，对城乡社区公共设施投入增多;农林水支出预算1370.40万元，决算1432.78万元，完成100%，超4.55%;交通运输支出预算5万元，决算47.63万元，完成100%，超852.60%，主要原因是:根据本年情况，对公路建设投入增加;资源勘测信息等支出预算1567万元，决算1229万元，完成78.43%;商业服务等支出预算362万元，决算1553.88万元，完成100%，超329.25%，主要原因是:根据本年情况，对商业流通事务投入增加;住房保障支出预算67.49万元，决算193.49万元，完成100%，超186.69%;其他支出预算66万元;决算55.3万元，完成83.79%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出1939.15万元，其中:人员经费1662.63万元，占基本支出的85.74%,主要包括在职人员和聘用人员的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、社会保险等;公用经费276.52万元，占基本支出的14.26%，主要包括办公费、培训费、工会经费、其他交通费用等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为38.5万元，支出决算为30.28万元，完成预算的78.65%，其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为32.5万元，支出决算为24.76万元，完成预算的76.18%，与上年相比下降24.54%，下降的主要原因是严格执行公务接待相关规定，机关加强内控管理，规范接待标准，降低了行政成本。
公务车运行及维护费支出预算为6万元，支出决算为5.52万元，完成预算的92%，与上年相比公务车运行及维护费下降5.15%，下降的主要原因是严格执行公务接待相关规定，机关加强内控管理，厉行节约，降低了行政成本。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出中，公务接待费支出预算为32.5万元，支出决算为24.76万元，完成预算的76.18%，占88.38%。因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，决算为5.52万元，完成预算的92%，占18.23%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为24.76万元，全年共接待来访团组805个、8211人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.52万元，其中:公务用车保有量2辆，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.52万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
单位本年度政府性基金预算财政拨款收支27499.57万元，财政部门拨款对账单27499.57万元，数据核对一致。其中:基本支出0万元，占0%;项目支出27499.57万元，占100%。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
2018年本部门决算绩效管理工作整体支出42024.31万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出3926.34万元，其中:科学技术支出996万元;节能环保支出268.56万元;农林水支出1432.78万元;资源勘探信息等支出1229万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
十、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费执行情况说明
2018年机关运行经费276.52万元，比上年减少0.46万元，主要原因是机关加强内控管理，厉行节约，降低了行政成本。
2、政府采购支出情况说明
2018年政府采购370.10万元，采购类型主要环境卫生政府购买服务和办公设施购置，全部是财政预算拨款。
3、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有2辆车辆，全部为公务用车。2018年本部门无50万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
其他收入:指单位取得的除 “财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
公用经费:是指行政单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
长沙市望城区丁字湾街道办事处
2019年10月25日
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