2018年度长沙市望城区靖港镇人民政府部门决算

目  录

第一部分 靖港镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  靖港镇人民政府2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  靖港镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  靖港镇人民政府概况

一、部门职责

(一)宣传贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策;制定乡镇发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

(二)承担发展区域经济、增加村(居)民收入的责任。组织指导区域经济发展和经济结构调整;加强工农业综合生产能力建设;健全农村社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进农村现代化;着力提升经济发展的质量和水平，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

(三)加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开;抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

(四)发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

(五)加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

二、机构设置

(一)内设机构设置。根据上述职责，靖港镇机关设置5个综合性办公室:

1、党政综合办公室(加挂监察室牌子，监察室与镇纪委合署办公，监察室主任由镇纪委副书记兼任)。主要承担党委、人大、政府、上级政协交办的各项日常工作和工青妇及各部门、各方面的综合协调工作，督促检查有关工作的落实。

2、经济发展办公室。主要承担经济发展规划的制定和落实一、二、三产业的指导、管理;负责招商引资、公共资产管理和发展乡镇工业、环保、安全生产监管、食品药品安全监管、科技科普等工作;负责减轻农民负担工作的监督管理、农村土地承包管理、集体资产管理、农村专业合作组织管理及统计工作;协调与经济发展相关的其他工作。

3、城市建设管理办公室(与驻镇的城管执法中队、国土所合署办公)。主要承担乡村规划、环境保护、建设、城管等管理职责。

4、社会治安综合治理办公室(与群众工作办公室合署办公)。主要承担社会治安综合治理、基层信访和维护社会稳定及开展群众工作等职责。

5、卫生和计划生育办公室。主要承担镇卫生和计划生育服务，妇幼卫生发展规划制定及其服务体系建设，流动人口管理、卫生和计划生育统计和督查、指导村级卫生和计生服务等工作。

(二)决算单位构成。靖港镇2018年度部门决算汇总公开单位构成包括:靖港镇本级机关、公共服务中心、农业农村综合服务中心、水务管理站、综合文化服务中心、城镇建设事务中心等镇属事业单位。

1、公共服务中心(对外加挂劳动就业服务站和城乡居民医疗保险管理中心牌子)

主要承担各种自然灾害应对预案的制定和执行、民政优抚、社会救助、劳动保障就业服务、最低生活保障服务、农村养老保险和医疗保险服务、民族宗教、基层政权建设、科技教育、协调职业技能培训和劳务输出、劳动争议调解等涉及农民利益的公共服务职责以及农村经营管理、统计等职责。

2、农业技术综合推广服务中心

主要承担农业技术、林业、水产、农业机械等原涉农事业站、所、中心的职责。

3、水务管理站

主要承担水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设和水利科技推广等职责。

4、综合文化服务中心

主要承担文化宣传、广播影视服务、法制教育、文艺演出、群众体育推广、科技推广、科普培训等职责。

5、政务服务中心

主要承担来访接待、政务公开等工作职责，负责集中受理办理直接关系人民群众的行政审批事项和公共服务事项，受理企业和个人有关咨询、投诉等。

第二部分  2018年度靖港镇人民政府部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度靖港镇人民政府部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年决算收入为21563.8万元，较2017年决算收入15882.32万元，增加了35.77%，2018年决算支出为21563.8万元，较2017年决算支出的15882.32万元增加了35.77%。

二、收入决算情况说明

全年收入21563.8万元，其中财政拨款收入20889.29万元，占总收入96.87%，其他收入674.52万元，占总收入3.13%。

三、支出决算情况说明

全年支出为21563.8万元，一般公共服务支出3758.69万元，占总支出17.67%;国防支出77万元，占总支出0.36%;公共安全支出49.3万元，占总支出0.23%;教育支出990.35万元，占总支出4.65%;科学技术支出355万元，占总支出1.67%;文化体育与传媒支出309万元，占总支出1.45%;社会保障与就业支出908.09万元，占总支出4.27%;医疗卫生与计划生育支出696.61万元，占总支出3.27%;节能环保支出250.31万元，占总支出1.17%;城乡社区支出7487.53万，占总支出34.2%;农林水支出5428.45万元，占总支出25.53%;交通运输支出103.79万，占总支出0.49%;资源勘探信息等支出303万元，占总支出1.42%;商业服务业等支出122.8万元，占总支出0.58%;住房保障支出393.47万元，占总支出1.85%;其他支出330.42万元，占总支出1.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入合计为20889.29万元，其中一般公共预算财政拨款19307.26万元，较2017年11791.8万，增加63.7%，主要原因为与上级财政部门的往来资金转为化债收入;政府性基金预算财政拨款1582.03万元，较2017年政府性基金财政拨款1271万元，增加24.46%，主要原因是年初预算，工作任务有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出全年共计19307.26万元，较2017年财政拨款支出13062.8万元，增加47.8%，主要原因是年初预算，财政拨款收入的增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出19307.26万元，其中一般公共服务支出3758.69万元，占19.46%;国防支出77万元，占0.4%;公共安全支出49.3万元，0.25%;教育支出315.83万元，占1.64%;科学技术支出355万元，占1.84%;文化体育与传媒支出309万元，占1.6%;社会保障与就业支出721.09万元，占3.73%;医疗卫生与计划生育管理事务696.61万元，占3.6%;节能环保支出250.31万元，占1.3%;城乡社区支出6429.92万元，占33.3%，农林水支出5411.45万元，占28.03%;交通运输支出103.79万元，占0.54%;资源勘探信息支出303万元，占1.6%;商业服务业等支出122.8万元，占0.64%;国家海洋气象等支出10万元，占0.05%;住房保障支出393.47万元，占2.04%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为19307.26万元，支出决算数为19307.26万元，完成年初预算的100%。其中:一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)5.2万元，一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)1万，一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)3.8万元，一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)1816.82万元，一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)28.6万元，一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)648.37万元，一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)539.32万，一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)64万元，一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)18.34万元，一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)4.74万元，一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)9万元，一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)35.12万元，一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)3.93万，一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)1.2万，一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2万元，一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)15万元，一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)64.93万元，一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)2.4万元，一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出15.18万，一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)118.96万元，一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项)5万，一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)3万元，一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)3万，一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)3万，一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)26.88万元，国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)55万元，国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)2万元，公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)26.9万元，公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)2万，公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)1万元，教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)90万元，教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2.77万元，科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)40万元，科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)58.2万元，文化旅游体育与传媒支出(类)，文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)50.8万元，文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)66.1万，文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化支出(项)211.5万元，文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)3万，文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)10万，文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)41万，文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)100万，文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)10万元，社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)18万元，社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)18.07万元，社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)4.3万元，社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)87万元，社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)75.85万元，社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)145.43万元，社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)28.88万元，社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)156.69万元，社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)0.1万元，社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)23万元，社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)37.26万元，社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)2.9万元，社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)0.12万元，社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2.63万元，社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)1.78万元，社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)4万元，社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)3万元，社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)293.92万元，社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)0.08万元，社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)3.46万元，社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)9.43万元，社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)36万元，社会保障和就业支出(类)，其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)8.4万元，社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)97.01万元，社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)59.28万元，社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)3万元，社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)4万元，卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)3万元，卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)3万元，卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)3万元，卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)19万元，卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)0.88万，卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出281.71万，卫生健康支出(类)计划生育服务(款)计划生育服务(项)5.03万，卫生健康支出(类)计划生育服务(款)其他计划生育事务支出(项)0.7万元，卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)142.07万，卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)0.94万元，节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)22.43万元，节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)292.2万元，节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)43.9万元，节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)470.49万元，节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)45.79万，节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)171万元，节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)70万元，节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出106万元，城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)1751.88万元，城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)573.55万元，城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)1036.24万元，城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)4914.26万元，农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)26万元，农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)20万元，农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)326万元，农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)88.41万元，农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项)447.7万元，农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)1447.11万元，农林水支出(类)林业和草原(款)森林培育(项)41.57万元，农林水支出(类)林业草原(款)林业防灾减灾(项)4万元，农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业支出(项)46万元，农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)88.32万元，农林水支出(类)水利(款)水利工程运行和维护(项)128.8万元，农林水支出(类)水利(款)防汛(项)24.38万元，农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)459.67万元，农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)91万元，农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)178.21万元，农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)7万元，农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)309万元，农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)258.47万元，农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)670.52万元，农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)319.56万元，农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)33万元，交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)112.22万元，交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)3万元，资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业信息与产业监管这次会17.32万元，资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)65万，资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)129.5万元，商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)81万元，住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)12.39万元，住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)26万元，住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)155.72万元，灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)5万元，灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全生产基础(项)3万元，灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)3万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费合计为2798.29万元，占基本支出的62.94%，其中工资福利为2493.37万元，对个人和家庭的补助支出为304.92万元;公用经费合计为1647.27万元，占基本支出的37.05%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年决算“三公”经费支出合计为23.51万元，其中因公出国(境)费为0元，公务用车购置及运行费为6.09万元，公务接待费为17.42万元;较2018年“三公”经费预算支出，下降了38.13%，较2017年“三公”经费决算支出58.68万元，下降了62%。下降原因为机关厉行节约、机关公务接待的规范管理等，2018年全镇公务接待批次为340批，接待人数为4350人。公务用车购置数为0，保有数为2台，费用由车辆的维修费、保险费、油费等组成。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

政府性基金预算收入为1582.03万元，支出为1582.03万元，其中社会保障和就业支出187万元，城乡社区支出1057.61万元，农林水支出17万元，其他支出320.42万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

无

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出1647.27万元，其中劳务费668.08万元，劳务费中包含有机关劳务派遣人员(临聘人员)的工资、保险、代理费等;办公费237.67万元，印刷费67.58万元，咨询费66.65万元，电费116.73万元，差旅费0.31万元，维修费72.78万元，培训费3.02万元，会议费6万元，公务接待费17.42万元，委托业务费41.58万元，工会经费10.69万元，公务用车运行维护费6.09万元。较年初预算951.53万元，增加695.74万元，主要原因劳务费中含机关和事业站所临聘人员的工资、福利等、代理费等。

(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额81.59万元，其中专用设备65万，其他通用设备及办公用品16.59万元。

(三)国有资产占有情况

截止到2018年12月31日，单位入账固定资产379.53万元，其中专用设备111.59万元，一般设备184.51万元，交通工具6.52万元，房屋及构筑物33.41万元，其他43.51万元。本单位已进行公车改革，车辆上交，有使用权的消防摩托车2辆，50万以上的通用设备0套，100万以上的专用设备0套。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。