2019年度长沙市望城区靖港镇人民政府部门决算

目  录

第一部分 望城区靖港镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

    第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 靖港镇人民政府概况

一、部门职责

靖港镇人民政府位于靖港新集镇，全镇12个村、社区，总人口69245人。靖港镇政府下设党政办、党建办、综治办、政务中心、城镇建设中心、城管环卫办、城管资规办、财政所、古镇管委会等15个办公室。主要职能有:

(一)宣传贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策;制定乡镇发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

(二)承担发展区域经济、增加村(居)民收入的责任。组织指导区域经济发展和经济结构调整;加强工农业综合生产能力建设;健全农村社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进农村现代化;着力提升经济发展的质量和水平，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

(三)加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开;抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

(四)发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

(五)加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据上述职责，靖港镇机关设置5个综合性办公室:

1、党政综合办公室(加挂监察室牌子，监察室与镇纪委合署办公，监察室主任由镇纪委副书记兼任)。主要承担党委、人大、政府、上级政协交办的各项日常工作和工青妇及各部门、各方面的综合协调工作，督促检查有关工作的落实。

2、经济发展办公室。主要承担经济发展规划的制定和落实一、二、三产业的指导、管理;负责招商引资、公共资产管理和发展乡镇工业、环保、安全生产监管、食品药品安全监管、科技科普等工作;负责减轻农民负担工作的监督管理、农村土地承包管理、集体资产管理、农村专业合作组织管理及统计工作;协调与经济发展相关的其他工作。

3、城市建设管理办公室(与驻镇的城管执法中队、国土所合署办公)。主要承担乡村规划、环境保护、建设、城管等管理职责。

4、社会治安综合治理办公室(与群众工作办公室合署办公)。主要承担社会治安综合治理、基层信访和维护社会稳定及开展群众工作等职责。

5、卫生和计划生育办公室。主要承担镇卫生和计划生育服务，妇幼卫生发展规划制定及其服务体系建设，流动人口管理、卫生和计划生育统计和督查、指导村级卫生和计生服务等工作。

(二)决算单位构成。靖港镇2018年度部门决算汇总公开单位构成包括:靖港镇本级机关、公共服务中心、农业农村综合服务中心、水务管理站、综合文化服务中心、城镇建设事务中心等镇属事业单位。

1、公共服务中心(对外加挂劳动就业服务站和城乡居民医疗保险管理中心牌子)

主要承担各种自然灾害应对预案的制定和执行、民政优抚、社会救助、劳动保障就业服务、最低生活保障服务、农村养老保险和医疗保险服务、民族宗教、基层政权建设、科技教育、协调职业技能培训和劳务输出、劳动争议调解等涉及农民利益的公共服务职责以及农村经营管理、统计等职责。

2、农业技术综合推广服务中心

主要承担农业技术、林业、水产、农业机械等原涉农事业站、所、中心的职责。

3、水务管理站

主要承担水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设和水利科技推广等职责。

4、综合文化服务中心

主要承担文化宣传、广播影视服务、法制教育、文艺演出、群众体育推广、科技推广、科普培训等职责。

5、政务服务中心

主要承担来访接待、政务公开等工作职责，负责集中受理办理直接关系人民群众的行政审批事项和公共服务事项，受理企业和个人有关咨询、投诉等。

第二部分 2019年决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度靖港镇人民政府部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度全年收入24102.44万元，较2018年全年收入21563.8万元，增加11.77%，2019年全年总支出24102.44万元，与2018年相比，增加2538.64万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计24102.44万元，其中:一般公共预算收入21441.53万元，占88.96%;政府性基金收入1852.81万元，占7.69%;其他收入808.1万元，占3.35%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计24102.44万元，其中:一般公共服务中心3439.19万元，占14.27%;国防支出57万元，占0.24%;公共安全支出29.9万元，占0.12%;教育支出92.77万元，占0.38%;科学技术支出98.22万元，占0.41%，文化旅游教育与传媒支出492.4万元，占2.04%;社会保障和就业支出1252.66万元，占5.18%;卫生健康支出462.28万元，占1.92%;节能环保支出1221.81万元，占5.07%;城乡社区支出9806.87万元，占40.69%;农林水支出5826.82万元，占24.17%;交通运输支出115.22万元，占0.48%;资源勘探信息等支出211.82万元，占0.88%;商业服务业等支出81万元，占0.34%;住房保障支出194.12万元，占0.8%;灾害防治及应急管理支出11万元，占0.04%;其他支出709.39万元，占2.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度靖港镇财政拨款收入23294.34万元，支出总计23294.34万元，2019年支出与2018年支出相比，增加2405.05万元，增长10.32%。其中一般公共服务3439.19万元，占总支出14.76%;国防支出57万元，占总支出0.24%;公共安全支出29.9万元，占总支出0.1%;教育支出92.77万元，占总支出0.4%;科学技术支出98.2万元，占总支出0.42%;文化旅游教育与传媒支出492.4万元，占总支出2.11%;社会保障和就业支出1252.66万元，占总支出5.38%;卫生健康支出462.28万元，占总支出1.98%;节能环保支出1221.81万，占总支出5.25%;城乡社区支出9806.87万元，占总支出42.1%，农林水支出5018.72万元，占总支出21.54%;交通运输支出115.22万元，占总支出0.49%;资源勘探信息等支出211.82万元，占总支出0.91%;商业服务业等支出81万元，占总支出0.35%;住房保障支出194.12万元，占总支出0.83%;灾害防治及应急管理支出11万元，占总支出0.05%;其他支出709.39万元，占总支出3.05%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出21441.53万元，占本年支出合计的88.96%，与2018年相比，财政拨款支出增加2134.27万元，增长11.05%

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出21441.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3439.19万元，占16.04%;国防支出57万元，占0.26%;教育支出92.77万元，占0.43%;科学技术支出98.22万元，占0.46%，文化旅游教育与传媒支出492.4万元，占2.3%;社会保障和就业支出1047.66万元，占4.89%;卫生健康支出462.28万元，占2.16%;节能环保支出1221.81万元，占5.7%;城乡社区支出8872.45万元，占41.38%;农林水支出5014.72万元，占23.39%;交通运输支出115.22万元，占0.54%;资源勘探信息等支出211.82万元，占0.99%;商业服务业等支出81万元，占0.38%;住房保障支出194.12万元，占0.9%;灾害防治及应急管理支出11万元，占0.05%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为18409.68万元，支出决算数为21441.53万元，完成年初预算的116.4%。一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)2.25万元，一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)1.57万元，一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)0.7万元，一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)7.05万元，一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)1192.61万元，一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)10.2万元，一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)289万元，一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)394.86万元，一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)0.9万元，一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)8万元，一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)16.75万元，一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)2万元，一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)17.12万元，一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)10.8万元，一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)4万元，一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)2万元，一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)16.4万元，一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)1.6万元，一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)8.13万元，一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)81.25万元，一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)13万元，一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)2万元，一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场监管执法(项)1.92万元，一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)11.52万元，国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)114.72万元，公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)1.9万元，教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)10万元，科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)10万元，教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)6万元，科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)16万元，科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)90万元，文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)15.5万元，文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)55.55万元，文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)208万元，文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)20万元，社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)20万元，社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)7.41万元，社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)0.5万元，社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)26万元，社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)62.43万元，社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)10.07万元，社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)80.83万元，社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)0.3万元，社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)33万元，社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)0.47万元，社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)0.08万元，社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)0.73万元，社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)0.4万元，社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)112.02万元，社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)0.11万元，社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)1.92万元，社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)2万元，社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)7.76万元，社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)13.67万元，社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)5万元，社会保障和就业支出(类)小型水库移民扶助基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)5万元，社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)1.32万元，社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)75.43万元，社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)26.06万元，社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)17万元，卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)7万元，卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)3万元，卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)5万元，卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)15万元，卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)256.64万元，卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)0.98万元，卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)0.7万元，卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)81.67万元，卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)0.34万元，节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)2.34万元，节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)102.8万元，节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)331.44万元，节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)112.25万元，节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)15万元，城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)1663.12万元，城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)20万元，城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)579.96万元，城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2203.86万元，城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)36.8万元，城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)50.21万元，城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)3万元，城乡社区支出(类)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)400万元，城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项)0.5万元，城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)775.3万元，农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)5万元，农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)49万元，农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)8万元，农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)574万元，农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)80.6万元，农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项)1383万元，农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)1366.14万元，农林水支出(类)林业和草原(款)森林培育(项)20万元，农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)20万元，农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)20万元，农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)198.84万元，农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)103.91万元，农林水支出(类)水利(款)防汛(项)88.98万元，农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)125.16万元，农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)27万元，农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)58.24万元，农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)3万元，农林水支出(类)扶贫(款)扶贫贷款奖补和贴息(项)12万元，农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)140万元，农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)144.18万元，农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)550.23万元，农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)93.48万元，农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)30万元，交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)120.04万元，交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)5.13万元，交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)3.71万元，资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)10.17万元，商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)34万元，商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)52万元，住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)12万元，住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)93.91万元，其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)85.2万元，其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)38万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出3480.17万元，其中:人员经费2577.05万元，占基本支出70.85%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险缴纳、生活补助等;公用经费903.12万元，占基本支出的25.95%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、维修(护)费、劳务费、委托业务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为39万元，支出决算为21.08万元，完成预算的54.05%，2018年度“三公”经费决算为23.51万元，2019年较2018年减少2.43万元。

2019年因公出国(境)费支出预算为0元，支出决算为0元。

2019年公务接待费支出预算为25万元，支出决算为15.68万元，完成预算的62.72%，较2018年17.42万，减少11.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是机关规范管理、厉行节约的结果。

2019年公务用车购置费及运行维护费支出预算为14万元，支出决算为5.4万元，完成预算的38.57%，较2018年决算6.09万，减少11.33%，主要原因是机关规范管理、厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15.68万元，占74.38%，因公出国(境)费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.4万元，占25.61%。

1、公务接待费支出决算为15.68万元，接待批次为250次，接待人数为3920人。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.4万元，其中:公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.4万元，主要是公车的维护维修、保险购买、油费支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入1852.81万元;年初结转和结余0万元;支出1852.81万元，其中基本支出0万元，项目支出1852.81万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度绩效情况说明

无

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费3480.17，比年初预算数4341.83万元减少861.66万元，降低19.84%。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费5万元，用于召开爱故乡暨乡村旅游会议，人数300人;开支培训费2.77万元，用于开展党员培训、武装专干培训、拆迁安置政策培训等。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额303.89万元，其中:政府采购货物支出95.86万元、政府采购工程支出208.03万元、政府采购服务支出0元。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车2辆、应急保障用车2;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和商品和服务支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

8、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9、其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分 附件

附件:2019年部门决算表