2023年度长沙市望城区靖港镇部门预算

2023年度长沙市望城区靖港镇部门预算

目录

第一部分：靖港镇2023年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

1、靖港镇机关

2、归靖港镇管理的下属事业单位

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分：靖港镇2023年度部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：靖港镇2023年部门预算说明

一、靖港镇基本概况

（一）职能职责

1．宣传贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策；制定乡镇发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

2．承担发展区域经济、增加村（居）民收入的责任。组织指导区域经济发展和经济结构调整；加强工农业综合生产能力建设；健全农村社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进农村现代化；着力提升经济发展的质量和水平，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3．加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

4．发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

5．加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

6．完成上级党委、政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

乡镇下设党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（卫生健康办公室）、自然资源和生态环境办公室（城市管理办公室）、社会治安和应急管理办公室、农业农村服务中心、村镇建设事务中心、政务服务中心（文化综合服务站）、财政所、纪工委（监察室）11个科室。

二、靖港镇预算单位构成

纳入2022年乡镇（街道）预算编制范围的机构包括：

（一）靖港镇机关

（二）归靖港镇管理的下属事业单位

下属单位为乡镇（街道）内设部门，收入和支出归口机关管理。

三、靖港镇收支总体情况

（一）收入预算：　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数25781.02万元，其中：财政拨款17581.02万元。收入较去年增加7580.97万元，主要是往来专户资金以前未纳入财政预决算，今年全部作为其他收入纳入预决算。

（二）支出预算：2023年年初预算数25781.02万元，其中，一般公共服务3501.55万元，公共安全25.00万元，教育21.00万元，科学技术支出35.00万元，文化体育与传媒支出118.50万元，社会保障和就业支1223.18万元，卫生健康支出149.71万元，节能环保支出351.00万元，城乡社区支出4585.90万元，农林水支出6450.34万元，交通运输支出758.00万元，资源勘探信息等支出2.00万，商业服务业等支出3.50万元，住房保障等支出261.34万元，灾害防治及应急管理支出43.00万元，其他支出8252.00万元。支出较去年增加7580.97万元，主要是往来专户资金支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年一般公共预算拨款支出预算14511.82万元，其中，一般公共服务支出3501.55万元，公共安全25.00万元，教育21.00万元，科学技术支出35.00万元，文化旅游体育与传媒支出118.50万元，社会保障和就业支977.68万元，卫生健康支出147.71万元，节能环保支出351.00万元，城乡社区支出1814.20万元，农林水支出6450.34万元，交通运输支出758.00万元，资源勘探信息等支出2.00万，商业服务业等支出3.50万元，住房保障等支出261.34万元，灾害防治及应急管理支出43.00万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出预算数3643.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费2943.43万元，公用经费700万元。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算10868.39万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对村（社区）专项补助等。其中一般公共服务支出为813.36万元，用于对村（社区）及企事业单位补助，日常专项业务，专项普查等；农林水及交通运输支出7208.34万元，用于农业、水利、林业、村（社区）转移支付，一事一议项目、农业基础设施建设，交通运输等支出；城乡社区管理事务支1814.20万元，节能环保支出351万元，用于污染防治，能源节约利用等支出；城乡社区支出1814.20万元，用于城乡社区环境卫生、公共设施支出，社会保障与就业支出422.76万元，用于自然灾害救助，民政慰问、老年福利，残疾人事业、敬老院建设工程等支出；国防及公共安全支出25.00万元，用于全镇的综治维稳、禁毒管理、普法宣传等；教育支出21.00万元，科学技术支出35.00万元，文化旅游体育与传媒支出118.50万元，卫生健康支出10.73万元，主要是用于全镇科教文卫宣传，计生工作，防疫工作等支出；商业服务业等支出3.50万元，用于社销零工作经费；灾害防治及应急管理支出，用于森林防火、防汛、消防事务等支出。

五、政府性基金预算支出

政府性基金预算支出3069.20万元，主要是大中型水库移民后期扶持基金支出，国有土地使用权出让收入安排的支出，彩票公益金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本级、财政所等11家行政事业单位的机关运行经费700.00万元，同2022年预算下降235.72万元。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为2.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费　2.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.00万元），因公出国（境）费0万元。2023年三公经费预算与2022年预算减少8.58万元。

（三）一般性支出情况

2023年一般性支出总计449.40万元。本单位会议费预算3.0万元，主要用于人大代表会议（两次），参会人员160人左右，矿泉水费，资料费2.96万元左右；

培训费预算18万元，主要是机关及村社区春季轮训培训费14万元，204人，2日；党员培训费2万元；民兵培训费用2万元。

（四）政府采购情况

2023年靖港镇人民政府采购预算总额634.84万元，其中，货物类采购预算449.84万元；工程类采购预算0万元，服务类采购预算185万元。，

（五）国有资产占用及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆（消防摩托车）；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：靖港镇2023年度部门预算表（详见附件表格）

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

附件表格：