2024年长沙市望城区靖港镇人民政府部门预算

来源：望城区靖港镇发布时间：2024-01-05 字体大小：

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第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、党政综合办公室。（加挂监察室牌子，监察室与镇纪委合署办公，监察室主任由镇纪委副书记兼任）。主要承担党委、人大、政府、上级政协交办的各项日常工作和工青妇及各部门、各方面的综合协调工作，督促检查有关工作的落实。 ①负责传达上级政策精神，贯彻党委政府有关决议、决定，督查执行政策和上级决议、决定情况。 ②负责党务、人事、编制、老干工作。 ③负责综合文秘工作，资料整理、保存，重要情况的收集、综合，重大问题的请示、汇报。 ④负责行政执法、优化环境、目标考核日常工作。 ⑤负责国民经济和社会产业的综合统计工作。 ⑥负责信访、日常接待、印章管理、机要保密和档案管理，负责机关财务、保卫、后勤管理工作。 ⑦负责本镇范围内各单位的联系、协调工作和镇内设各办的综合、协调、衔接工作。 ⑧负责纪检、监察、党风廉政建设工作。 ⑨负责日常往来公文的处理，起草以党委、政府名义发布的公文、函件。 ⑩完成党委、政府交办的其他工作任务。

2、经济发展办公室。主要承担经济发展规划的制定和落实一、二、三产业的指导、管理；负责招商引资、公共资产管理和发展乡镇工业、环保、安全生产监管、食品药品安全监管、科技科普等工作；负责减轻农民负担工作的监督管理、农村土地承包管理、集体资产管理、农村专业合作组织管理及统计工作；协调与经济发展相关的其他工作。主要职能职责： ①负责财政、税收工作。 ②负责农业、林业、水利、水产、农机、农电、农村能源、经营管理、粮食、多种经营等管理工作；负责农业产业结构调整工作。 ③协助做好金融、信贷、信用、工商、商业、供销、保险工作。 ④负责乡镇企业、第三产业、个体私营经济的管理工作。 ⑤负责交通、农电、邮电、通信等管理工作。 ⑥负责技术监督、环境保护、矿产资源开发及管理和招商引资工作。 ⑦负责集镇工作和公用设施建设工作。 ⑧完成党委、政府交办的其他工作任务。

3、城市建设管理办公室（与驻镇的城管执法中队、国土所合署办公）。主要承担乡村规划、环境保护、建设、城管等管理职责。主要职能职责： ①负责重点工程建设，项目报批报建，政府投资项目管理。 ②负责国土、规划、征拆安置、集镇管理、拆违控违、百姓城管等工作。 ③负责乡村环境卫生整治、环境保护等工作。 ④完成党委、政府交办的其他工作任务。

4、社会治安综合治理办公室（与群众工作办公室合署办公）。主要承担社会治安综合治理、基层信访和维护社会稳定及开展群众工作等职责。主要职能职责： ①负责社会管理综合治理工作的组织领导，协调处理本区域内民事纠纷。 ②负责联系和协调法庭、公安派出所等执法部门的工作。 ③完成党委、政府交办的其他工作任务。

5、卫生和计划生育办公室（不占机构限额）。主要承担镇卫生和计划生育服务，妇幼卫生发展规划制定及其服务体系建设，流动人口管理、卫生和计划生育统计和督查、指导村级卫生和计生服务等工作。主要职能职责： ①负责卫生和计生各项业务工作的综合管理。 ②负责指导计划生育协会的工作。 ③负责对卫生和计生服务机构的管理。 ④协助搞好婚姻登记前期有关手续。 ⑤完成党委、政府交办的其他工作任务。乡镇设立人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

6、公共服务中心（对外加挂劳动就业服务站和城乡居民医疗保险管理中心牌子）。核定财政补贴事业编制12名（岗位设置为：主任1名，副主任2名，工作人员9名）。主要承担各种自然灾害应对预案的制定和执行、民政优抚、社会救助、劳动保障就业服务、最低生活保障服务、农村养老保险和医疗保险服务、民族宗教、基层政权建设、科技教育、协调职业技能培训和劳务输出、劳动争议调解等涉及农民利益的公共服务职责以及农村经营管理、统计等职责。

7、农业技术综合推广服务中心。核定财政补贴事业编制13名（岗位设置为：主任1名，副主任2名，工作人员10名）。主要承担农业技术、林业、水产、农业机械等原涉农事业站、所、中心的职责。

8、水务管理站。核定财政补贴事业编制5名（岗位设置为：主任1名，工作人员4名）。主要承担水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设和水利科技推广等职责。

9、综合文化服务中心。核定财政补贴事业编制5名（岗位设置：主任1名，工作人员4名）。主要承担文化宣传、广播影视服务、法制教育、文艺演出、群众体育推广、科技推广、科普培训等职责。

10、政务服务中心。核定财政补贴事业编制7名（岗位设置为：主任1名，工作人员6名）。主要承担来访接待、政务公开等工作职责，负责集中受理办理直接关系人民群众的行政审批事项和公共服务事项，受理企业和个人有关咨询、投诉等。同时，考虑到方便群众办事，在撤销建制的格塘镇保留便民服务中心，负责相应辖区内行政审批及其他事项的为民全程代理服务。

11、长沙市望城区靖港镇财政所。主要负责一般预算资金的收入、部门综合预算、非税收入、国有资产和财政专项资金管理；负责乡镇和村级财务核算、管理；负责财政票据、涉农补贴资金发放管理和财政监管、税收协管等工作。核定行政编制10名。

12、长沙市望城区靖港镇司法所。为区司法局派驻机构，主要负责法律援助、人民调解、依法治理、平安创建、社区矫正、刑释帮教等基层基础工作职责。其党的组织关系实行属地管理，人员由区司法局派驻。核定政法专项编制3名，列入司法系统进行统一管理。

13、靖港镇古镇风景区管理委员会。主要负责靖港古镇景区管理、维护工作、项目策划、包装和对外宣传工作，积极开展招商引资、项目引进工作、内部人事调配。核定全额事业编制9名。

14、千龙湖国家湿地公园管理处。主要负责千龙湖国家湿地公园景区管理、维护工作、项目策划、包装和对外宣传工作，积极开展招商引资、项目引进工作、内部人事调配。核定财政补贴事业编制4名。

（二）机构设置

长沙市望城区靖港镇人民政府内设部门14个包括：党政综合办公室。经济发展办公室。城市建设管理办公室。社会治安综合治理办公室。卫生和计划生育办公室。公共服务中心。农业技术综合推广服务中心。水务管理站。综合文化服务中心。政务服务中心。长沙市望城区靖港镇财政所。长沙市望城区靖港镇司法所。靖港镇古镇风景区管理委员会。千龙湖国家湿地公园管理处。本部门共有编制人数117人，实有人数109人。

二、部门预算单位构成

长沙市望城区靖港镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有长沙市望城区靖港镇人民政府部门本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；2024年部门预算支出既包括保障单位基本运行的经费，也包含项目支出。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算25995.52

万元，其中，一般公共预算拨款15275.25万元，政府性基金预算拨款2250.00万元，其他收入8,470.27万元。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算25995.52万元。一般公共服务支出万3449.62元，国防支出10万元，公共安全支出25万元，教育支出21万元，科学技术支出35万元，文化旅游体育与传媒支出118.50万元，社会保障和就业支出1062.32万元，卫生健康支出155.92万元，节能环保支出351万元，城乡社区支出4616.20万元，农林水支出6859.34万元，交通运输支出500万元，资源勘探工业信息等支出2万元，商业服务业等支出3.5万元，住房保障支出272.85万元，灾害防治及应急管理支出43万元，其他支出8,470.27万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算15275.25万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数3758.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费3095.48万元，公用经费663万元。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算11218.23万元。其中一般公共服务支出为744.20万元，用于对村(社区)及企事业单位补助，日常专项业务，专项普查等;国防支出10万元，主要是用于民兵训练等支出；公共安全支出25万元，主要是用于司法救助支出、禁毒管理、普法宣传等；教育支出21万元，用于对学区校的教育投入；科学技术支出35万元，用于规模以上企业贡献奖励；文化旅游体育与传媒支出118.5万元，主要用于文体活动，旅游宣传支出；社会保障与就业支出99.30万元，用于自然灾害救助，民政慰问、临时救助、老年福利，残疾人事业、退役军人安置等支出;卫生健康支出10.73万元，主要是用于全镇科教文卫宣传，计生工作，防疫工作等支出;节能环保支出351万元，用于污染防治，能源节约利用等支出;城乡社区支出2746.20万元，用于城乡社区环境卫生、公共设施支出；农林水支出6807.34万元，用于农业、水利、林业、村(社区)转移支付，一事一议项目、农业基础设施建设；交通运输支出500万元，用于公路养护建设支出;资源勘探工业信息等支出2万元；商业服务业等支出3.5万元；灾害防治及应急管理支出43万元，用于应急，消防支出。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金安排的支出2250万元，主要是社会保障和就业支出328万元，用于移民扶持资金；城乡社区支出1870万元，用于土地开发使用征拆支出；其他支出52万元，用于体彩和福彩公益金安排支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本部门机关运行经费663万元，比上年预算减少37万元，比上年预算下降5.29%，主要是减少了一般性支出。

（二）“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少2万元，主要是严格执行中央八项规定要求。

（三）一般性支出情况

2024年本部门会议费预算2万元，拟召开参会人员160人左右，矿泉水费，资料费2万元左右;培训费预算16万元，拟开展党员教育培训，人数200人，培训内容为党员教育冬春训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，预算0万元。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额1,095.89万元，其中，货物类采购预算532万元；工程类采购预算318.89万元；服务类采购预算245万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2024年部门预算表（详见附件表格）