2019年度长沙市望城区金山桥街道部门预算

目　录

第一部分：金山桥街道2019年部门预算说明

一、部门基本概况　

1、职能职责　

2、机构设置

二、部门预算单位构成　

1、金山桥街道本级

2、金山桥街道下属机构

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况　

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算　

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明　

（一）机关运行经费　

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况　

（五）国有资产占用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费　

（二）“三公”经费

第二部分：金山桥街道2019年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2019年部门经济分类预算明细表

11、2019年政府经济分类预算明细表

第一部分：金山桥街道2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（2）指导、搞好辖区内社区的工作，支持、帮助社区加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（3）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（4）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（5）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（6）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（7）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（8）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（9）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（10）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（11）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（12）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（13）承办区委、区政府交办的其他工作。

2、机构设置

街道下设党政办、党建办、经济发展办、拆迁安置办、重点办、国土规划办、城市管理办、卫计办、农办、社会事务办、综治办、监察室、政务中心等13个科室。

二、街道预算单位构成

纳入2019年街道预算编制范围的机构包括：

1、金山桥街道机关

2、归金山桥街道管理的下属事业单位

下属单位为街道内设部门，收入和支出归口机关管理。

三、涉及机构改革部门情况

根据望办【2019】4号文件要求，金山桥街道设置党政综合办等六个党政机构，核定行政编制23名。根据工作职责，设置公益一类事业单位三个，执法机构设置一个配合机构，纪检监察、人大、人民武装、财政按照有关规定和章程设置。

四、街道收支总体情况

2019年街道预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入、其他各部门收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向社区分配的交通、水利、地质灾害、环境卫生整治、城市管理等专项经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数4966.00万元，其中，一般公共预算拨款3176.70万元，政府性基金预算拨款332.00万元，其他收入1457.30元。收入较2018年减少了48.82万元，主要是拆迁收入减少了48.82万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数4966.00万元，其中，一般公共服务2659.30万元，公共安全252.00万元，教育事业100.00万元，科学技术和文化体育事业84.00万元，社会保障和就业327.40万，节能环保28.00万，城乡社区建设636.30万，医疗卫生与计划生育157.00万，农林水301.00万，企业扶持等其他421.00万。2019年收支总体预算较2018年下降了48.82万，下降了1％。主要是城乡社区建设中拆迁支出减少了48.82万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入3508.7万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为2208.00万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为1300.70万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对社区专项补助等。其中科技和文体支出54.00万元，主要用于提高科技、加强文化传播、增强体制等方面；社会保障和就业322.40万元，主要用于楼盘社区建设、基层保障、就业创业服务等方面；医疗卫生和计划生育122.00元，主要用于卫生保健、计生服务、基层医疗等方面；节能环保28.00万元，主要用于节能环保等方面；城乡社区建设支出376.00万元，主要用于垃圾分类、垃圾清运、城市治理等方面；农林水支出281.00万元，主要用于农村转移支付等方面；企业扶持等其他117.30万元，主要用于企业发展、创新奖励等方面。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年机关运行经费预算401.00万元，2018年机关运行经费为407.00万元，比上年降低了6.00万，降低了1％。

（二）“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为28万元，其中，公务接待费19万元，公务用车购置及运行费9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2019年维持2018年数据不变。

（三）一般性支出情况

2019年一般性支出总626.72万元，其中办公费60万元、咨询费6万元、水电费52万元、邮电费1万元、物业管理39万元、维修维护45万、租赁费47万元、公务接待19万元、会议费16万元、培训费10万元、公务用车9万元、其他交通费67万元、劳务费61.72万元、委托业务费171万元、办公设备购置23万元。

会议方面：年初总结表彰大会，参加人员200人，音响租赁、奖牌制作、奖励等14万元。预计项目调度及工作铺排会60次，参加人员约60人／次，资料费预计1万元，矿泉水预计1万元．

培训方面：党员冬春培训1次，参加人员约800人，场地租金、授课费、资料等约10万元。

（四）政府采购情况

2019年金山桥街道政府采购预算总额47万元，其中，办公桌椅预算11万元；电脑等办公电器预算12万元，车辆保险维修加油等预算9万元，垃圾桶购买预算15万元。

（五）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中一般执法执勤用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。预计2019年无新增资产配置。

（六）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年街镇不安排预算绩效目标管理工作。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：金山桥街道2019年度部门预算表（详见附件表格）

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2019年部门经济分类预算明细表

11、2019年政府经济分类预算明细表

金山桥街道办事处

2019年1月30日