2020年度长沙市望城区金山桥街道部门预算

目　录

第一部分：金山桥街道2020年部门预算说明

一、部门基本概况　

1、职能职责　

2、机构设置

二、部门预算单位构成　

1、金山桥街道本级

2、金山桥街道下属机构

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况　

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算　

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明　

（一）机关运行经费　

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况　

（五）国有资产占用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费　

（二）“三公”经费

第二部分：金山桥街道2020年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

第一部分：金山桥街道2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”全面落实基层党支部“五化”建设，全面加强基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（2）加强公共管理。推进区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区城镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监督、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

（3）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（4）加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、健全群众办事一次办结机制。优化营商环境，推进街道、社区两级政务服务平台标准化建设，落实“一窗受理、集成服务”的行政审批服务改革。

（5）完成法律、法规、规章规定的和上级交办的其他事项。

2、机构设置

街道下设党政综合办、基层党建办、经济发展办、公共服务办、自然资源和生态环境办、公共安全办、农业农村综合服务中心、政务服务中心、拆迁安置办、重点办、监察室、财政所等13个科室。

二、街道预算单位构成

纳入2020年街道预算编制范围的机构包括：

1、金山桥街道机关

2、归金山桥街道管理的下属事业单位

下属单位为街道内设部门，收入和支出归口机关管理，因此纳入2020年部门预算编制范围的只有金山桥街道办事处本级。

三、涉及机构改革部门情况

根据望办【2019】4号文件要求，金山桥街道设置党政综合办等六个党政机构，核定行政编制23名。根据工作职责，设置公益一类事业单位三个，执法机构设置一个配合机构，纪检监察、人大、人民武装、财政按照有关规定和章程设置。

四、部门收支总体情况

2020年街道预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入、其他各部门收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向社区分配的交通、水利、地质灾害、环境卫生整治、城市管理等专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数6171万元，其中，一般公共预算拨款4038万元，政府性基金预算拨款896万元，纳入专户管理的非税收入1237万元。收入较去年决算减少了1799万元，主要是拆迁收入减少了1799万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数6171万元，其中，一般公共服务2663万元，公共安全574万元，教育100万元，科学技术130万元，文化体育与传媒33万元，社会保障和就业158万元，医疗卫生和计划生育185万元，节能环保182万元，城乡社区支出1488万元，农林水支出443万元，住房保障93万元，交通运输商业服务等122万元。支出较去年减少了1799万元，主要是减少了一般性支出200万元，拆迁支出1599万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入4038万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为2402万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为1636万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中：日常事务专项支出148万元，主要用于机关的维修改造、宣传广告、两美创建、关工委等协调；公共安全支出280万元，主要用于派出所辅警人员补助、派出所办案经费、公共安全办协调维稳等方面；科学技术支出130万元，主要用于企业奖补等方面；公共卫生支出75万元，主要用于突发的公共卫生的物资、防控、劳务、宣传等方面；节能环保90万元，主要用于农村改厕等方面；城乡社区支出300万元，主要用于垃圾分类、垃圾清运、城市治理等方面；农林水314万元，主要用于农村转移支付等方面；其他支出　299万元，主要用于公路建设、危房改造、企业发展、教育投入、文体事业、民政救助等方面。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款401万元，与2019年预算数据基本持平。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为24万元，其中，公务接待费18万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少2万元，主要是加强机关管理，严格控制开支，减少公务接待。

（三）一般性支出情况

一般性支出总计538.7万元，其中办公费及设备购置49.5万元、印刷费3.5万元、咨询费2.5万元、水电费46.5万元、物业管理38万元、维修维护20万、租赁费13万元、公务接待18万元、培训费53.8万元、公务用车6万元、其他交通费90.2万元、劳务费106.3万元、会议费1.8万元、邮电费2.6万元、委托业务费87万元。

会议方面：预计项目调度及工作铺排会50次，参加人员约50人／次，资料费预计0.8万元，矿泉水预计1万元．

培训方面：党员冬春培训1次，参加人员约860人，场地租金、授课费、资料等约18万元。机关干部及社区干部轮训，参加人员约80人，培训费约6.6万元。党建外出考察学习，参加人员约200人，场地租金、授课费、资料费等25万元。内审业务培训，参加人员11人，培训费2000元／人，约2.2万元。食品安全业务培训，参加人员20人，培训费1000元／人，约2万元。

（四）政府采购情况

2020年金山桥街道各单位政府采购预算总额165万元，其中，打印纸预算10万元；保洁公司预算120万元；电脑打印机等办公设备购置预算10万元；食品安全、内部审计、律师顾问等外聘公司19万元；公务用车维护及加油保险6万元。

（五）国有资产占用及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中一般执法执勤用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。预计2020年无新增资产配置。

（六）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年街镇不安排预算绩效目标管理工作。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：金山桥街道2020年度部门预算表（详见附件表格）

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

长沙市望城区金山桥街道办事处

2020年2月25日