长沙市望城区金山桥街道办事处2022年部门预算说明

目录

第一部分　金山桥街道2022年部门预算说明

一、街道基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、街道预算单位构成

三、街道收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

第二部分金山桥街道　2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”全面落实基层党支部“五化”建设，全面加强基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（2）加强公共管理。推进区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区城镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监督、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

（3）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（4）加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、健全群众办事一次办结机制。优化营商环境，推进街道、社区两级政务服务平台标准化建设，落实“一窗受理、集成服务”的行政审批服务改革。

（5）完成法律、法规、规章规定的和上级交办的其他事项。

（二）机构设置

街道下设党政综合办、基层党建办、经济发展办、公共服务办、自然资源和生态环境办、公共安全办、农业农村综合服务中心、政务服务中心、公共服务中心、城镇建设事务中心、监察室、财政所、城管队、社会治理中心等14个办线。

二、部门预算单位构成

我街道为一级预算单位，没有二级预算单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、等财政拨款收入，以及项目拆迁等其他资金。2022年年初预算数8200万元，其中：财政拨款5608万元。收入较去年增加　2060　万元，主要是社会治理功能增强、新城市社区建设、处理突发事件等收入增加。

（二）支出预算：2022年年初预算数8200万元，其中，一般公共服务3641万元，公共安全422万元，教育100万元，科学技术103万元，文化体育与传媒48万元，社会保障和就业722万元，医疗卫生和计划生育202万元，节能环保20万元，城乡社区支出1377万元，农林水支出884万元，住房保障163万，应急管理400万，交通运输商业服务等118万元。支出较去年增加　2060　万元，主要是社会治理功能增强、新城市社区建设、处理突发事件等支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算5158万元，其中，一般公共服务支出2321万元，占45％；公共安全和国防支出225万元，占4％；教育科技文化87万元，占2％；社会保障和就业支出383万元，占7％；卫生健康支出247万元，占5％；节能环保和城乡建设社区921万元，占18％；农林水611万元，占12％；住房保障支出163万元，占3％；灾害防治及应急管理等其他支出200万元，占4％。具体安排情况如下：　

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数2032万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1812万元，公用经费220万元。　

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算3126万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中：日常事务专项支出917万元，主要用于机关的维修改造、宣传广告、书记工程、基层党建、两美创建、关工委等协调；公共安全支出200万元，主要用于派出所辅警人员补助、派出所办案经费、公共安全办协调维稳等方面；教育支出10万元，主要用于中小学教育投入；科学技术支出70万元，主要用于企业发展等方面；社会保障和就业支出40万元，主要用于楼盘社区创建经费及创新创业支出；公共卫生支出155万元，主要用于突发的公共卫生的物资、防控、劳务、宣传等方面；节能环保15万元，主要用于农村改厕、环境保等方面；城乡社区支出906万元，主要用于垃圾分类、垃圾清运、城市治理及拆迁等方面；农林水611万元，主要用于农村转移支付、水利建设、畜牧业管理等方面；其他支出　202万元，主要用于公路建设、危房改造、企业发展、文体事业、突发事件等方面。

五、政府性基金预算支出

政府性基金预算支出共计450万元。其中城市拆迁补偿和其他城市基础设施配套费安排的支出共计420万元　，用于社会福利的彩票公益金支出30万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费400万元，比上年预算减少30万元，减少了7％，主要是机关办公、维修等支出减少。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为30万元，其中，公务接待费12万元，公务用车购置及运行维护费18万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费18万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。　

（三）一般性支出情况

2022年一般性支出220万元。其中办公费及设备购置40万元、咨询费3万元、水电费26万元、物业管理6万元、维修维护20万、租赁费10万元、公务接待11万元、培训费13万元、委托业务费2万元、公务用车运行维护费14万元、其他交通费38万元、会议费2万元、福利费20万元、邮电费1万元、其他商品服务14万元。

会议方面：预计项目调度及工作铺排会50次，参加人员约40人／次，资料费预计1.4万元，矿泉水预计0.6万元．

培训方面：党员冬春培训1次，参加人员约860人，场地租金、授课费、资料等约7万元；入党积极分子培训，参加人员约50人，场地租金、授课费、资料等约2万元；新进员额制人员培训，10人，授课费等约1万元；社区干部轮训50人，场地租金、授课费等约3万元。

（四）政府采购情况

2022年金山桥街道各单位政府采购预算总额849万元，其中，货物类采购预算515万元；工程类采购预算请补充该处内容120万元；服务类采购预算请补充该处内容214万元。　

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本单位共有车辆4辆，其中一般执法执勤用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。预计2022年无新增资产配置。　

（六）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年街镇不安排预算绩效目标管理工作。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。　

第二部分　2022年部门预算表（详见附件表格）

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

附件表格：

长沙市望城区金山桥街道办事处

2022年1月21日