望城区住房保障服务中心2020年部门预算公开说明

来源：区住保中心发布时间：2020-02-25 字体大小：

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第一部分：住房保障服务中心2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

住房保障服务中心本级

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分：住房保障服务中心2020年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

12、2020年绩效目标表

第一部分：住房保障服务中心2020年部门预算说明

一、部门基本概况

职能职责：贯彻执行国家住房保障的政策与法规，研究制定实施全区保障性住房的相关政策;负责全区住房制度改革及实施保障性住房货币化补贴工作;负责物业管理监督工作和物业维修资金归集、管理、使用的监督工作;负责白蚁预防、灭治管理工作；全区老旧小区改造工作。

主要工作可以概括为五大块：住房保障、老旧小区改造工作；白蚁防治、物业监督、物业维修资金管理等其他工作。

机构设置：内设综合科、住房保障科、财务科、项目服务科4个科室；下设3个二级机构：长沙市望城区白蚁防治所，单位级别：无；长沙市望城区物业维修资金管理办公室，单位级别：副科级单位。长沙市望城区城市房屋征收和补偿管理办公室，单位级别：全额拨款正科级事业单位。

我中心实有人数100人（其中在职人员41人，政府雇员2人，临聘人员21人，退休人员36人）。编制人数47人（空编6人），其中：住房保障服务中心15人（含政府雇员2人），物业维修资金事务中心9人，白蚁防治所16人，征收办7人。

二、部门预算单位构成

住房保障服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有住房保障服务中心本级。

三、涉及机构改革部门情况

根据区委区政府机构改革需要，我中心于今年4月将原二级机构产权交易中心、信息档案中心两个事业单位的在编人员25人、临聘人员10人以及产业发展科的2名临聘人员一并划入区住建局。6月份，原二级机构房地产测绘队统一整合到长沙市望城区国信测绘有限公司，明确测绘队伍中5名在编人员按身份编制对等原则继续留在区住保服务中心。临聘人员7人划转到国信测绘。9月份，原二级机构征收办归集到区征地服务中心实行集中办公、统一管理，财政保障体制维持不变，但调整为财政独立核算的事业单位。11月份，根据国有股权划转方式将原二级机构棚改投变更为城投集团下属子公司，划转在编人员3名，临聘1名。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属二级机构基本运行的经费，也包括维修资金归口管理、面向街镇分配的中心城区内老旧小区改造、城镇保障性安居工程、房地产物业管理等专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数12479.95万元，其中，一般公共预算拨款2479.95万元，政府性基金预算拨款10000万元，国有资本经营预算拨款无，纳入专户管理的非税收入141万元（属以前年度白蚁防治收入）。收入较去年减少593.05万元，主要是因为根据区政府机构改革需要，我中心划转至其他单位共计56人（含在编及临聘人员），人员费用及其他支出相应减少。。

（二）支出预算：2020年年初预算数12479.95万元，其中，一般部门基本支出1102.95万元，项目支出11377万元。支出较去年减少593.05万元，主要是因为根据区政府机构改革需要，我中心划转至其他单位共计56人（含在编及临聘人员），人员费用及其他支出相应减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入12479.95万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为2479.95万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为11377万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中：城乡社区支出10000万元，主要用于中心城区内老旧小区提质改造等方面；安居工程历年建设项目800万元，主要用于历年公租房建设及改造；白蚁防治费141万元，主要用于白蚁预防、灭治，限价商品房及房地产物业管理40万元，主要用于房地产物业管理，住房保障日常项目专项36万元，主要用于住房保障日常工作经费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年本级（含下属二级机构）行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款64.5万元，比2019年预算减少50.7万元，下降44.01%。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为3.2万元，其中，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行费1.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.4万元），因公出国（境）费无。2020年“三公”经费预算较2019年减少46.8万元，主要是厉行节约压缩三公经费支出。

（三）一般性支出情况

2020年办公费用预算54万元，主要为机关办公费用、物业行业管理办公费用等；印刷费用预算17.8万元，主要是物业监督管理、维修资金等宣传资料、审批表格的印刷；会议费用预算3万元，培训费用预算32.4万元，主要为物业监督办组织物业企业为做好文明创建、市级文明城市等工作召开的培训会议、消防演习等费用，预计全年相关专题培训4次，人数约1800人；委托业务费用预算2万元；工会经费预算5万元，主要为工会按相关文件精神，组织召开的各项凝聚人心、积极向上的运动会，学习竞赛、春游等活动。

（四）政府采购情况

2020年区住房保障服务中心及下属二级机构政府采购预算总额601.5万元，其中，白蚁防治药采购预算141万元；智慧物业平台建设预算305万元；会议培训费预算15万元，其他商品及服务采购70万元等。

（五）国有资产占用及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车辆无、特种专业技术用车3辆、其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。预计2019年新增国有资产占用情况无。

（六）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年区住房保障服务中心整体支出12479.95万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出11377万元，其中：棚户区改造项目10000万元；保障性安居工程项目800万元；白蚁防治费141万元；限价商品房及房地产物业管理40万元；住房保障日常项目专项36万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：长沙市望城区住房保障服务中心2020年度部门预算表