望城区住房保障中心2019年预算公开说明

来源：望城区住房保障中心发布时间：2019-01-30 字体大小：

第一部分：长沙市望城区住房保障局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：长沙市望城区住房保障局2019年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2019年部门经济分类预算明细表

11、2019年政府经济分类预算明细表

12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分长沙市望城区住房保障局概况

一、部门基本情况

1.基本情况。区住房保障局为综合财政预算管理的财政拨款全额事业性单位，编制84人（其中财政全额统筹23人，2014年政府纪要明确纳入的其他9人手续正在办理中），实际在岗人员117人，其中：正式工70人、雇员2人、临时工45人。其他退休人员36人（全部纳入财政全额供养），遗属1人。有办公用房1栋1555平方米；公车12辆，其中公务用车8辆、施工用车4辆。局机关内设办公室、住房保障科、产业发展科、计财科、政策法规科等5个职能科（室）。下设房屋征收管理办公室、物业维修资金管理办公室、物业监管办、产权交易中心所、白蚁防治所、中心管理所、房产信息档案中心、棚户区改造办公室8个二级机构。

2.主要职责。贯彻执行国家住房保障和房地产管理的政策与法规，研究制定实施全区保障性住房及房屋产权管理办法及相关政策;负责全区住房制度改革及实施保障性住房货币化补贴工作;负责房屋产权产籍管理;负责物业管理监督工作和物业维修资金归集、管理、使用的监督工作;负责国有土地上房屋征收补偿工作;负责处理房改、私房改造遗留问题，组织调处房产纠纷和落实房产政策;负责白蚁预防、灭治管理工作；全区棚户区项目改造工作。

主要工作可以概括为五大块：住房保障、棚户区改造工作；房地产市场管理；房屋产权产籍备案；国有土地上房屋征收；白蚁防治、物业维修资金管理等其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位只有住房保障局，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有住房保障局本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括机关及所属二级机构单位基本运行的经费，也包括棚户区改造项目、城镇保障性安居工程、限价商品房及房地产物业管理等专项经费。

1、收入预算，2019年预算数为13073万元。其中，一般公共预算拨款3073万元，政府性基金预算拨款10000万元。2019年年初预算与2018年年初预算数13146万元相比减少73万元，主要是一般公共预算拨款的城镇保障性安居工程支出减少50万元。

2、支出预算,2019年预算支出13073万元。其中，项目支出11540万元（部门专项240万元，公共专项11300万元），基本支出1533万元。与2018年年初支出预算数13146万元相比减少73万元，主要是城镇保障性安居工程支出减少50万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入13073万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1533万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（其中：工资福利支出1292万元、商品服务支出115万元、对个人和家庭的补助126万元）；

（二）项目支出：项目支出2019年年初预算数为11540万元，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出。其中公共专项11300万元，主要是棚改建设专项（含社区提质改造）10000万元、限价商品房及房地产物业管理（预留）400万元、安居工程历年项目建设900万元；部门专项240万元，主要是白蚁购药预算 150万元，聘用人员经费40万元，网签平台运行维护费50万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计115.2万元。其中公务接待24万元、公务用车运行经费26万元、办公费22.4万元、印刷费4万元、水电邮2.2万元、会议费5万元、培训费3万元、工会经费5.5万元、其他交通费20.4万元、委托业务费2万元、其他运行经费0.7万元。机关运行经费当年一般公共预算拨款比2018年预算减少6.8万元，下降5 %。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为50万元，其中，公务接待费24万元，公务用车购置及运行费 26 万元（其中，公务用车购置费无，公务用车运行费26 万元），因公出国（境）费无。2019年“三公”经费预算较2018年减少1万元，主要是公务接待费减少1万元，主要是厉行节约压缩三公经费支出。

3、政府采购情况

2019年单位政府采购预算总额883.5万元，其中，公务用车运行维护预算22.4万元；办公设备购置预算41.1万元；白蚁购药预算 120万元；网签平台运行维护费100万元；其他商品及服务采购600万元。

4、预算绩效管理情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我局整体支出13073万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出11300万元，其中：物业管理专项400万元；棚户区改造项目10000万元；城镇保障性安居工程资金900万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

5、国有资产占用情况

我局一般公务用车3台，特种专业技术用车（白蚁防治）3台。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

预计2019年新增国有资产：无。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：长沙市望城区住房保障局

2019年度部门预算表