2023年长沙市望城区住房保障服务中心部门预算

来源：望城区住房保障服务中心发布时间：2023-01-30 字体大小：

第一部分　2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分　2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

长沙市望城区住房保障服务中心内设科室6个包括：办公室、住房保障部、财会室、项目服务部、物业维修资金管理办公室、白蚁防治所。本部门共有编制人数48人，实有人数103人。

二、部门预算单位构成

长沙市望城区住房保障服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙市望城区住房保障服务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算11，103.78万元，其中财政拨款11，103.78万元。收入较去年减少952.49万元，主要是人员经费有所调减及公用经费压减。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算11，103.78万元。支出较去年减少952.49万元，主要是人员经费有所调减及公用经费统一压减。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算5，103.78万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1，411.78万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1，342.78万元，公用经费69万元。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算3，692万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等，其中：其他城乡社区住宅支出3，692万元，主要用于棚改项目服务费、安居工程专项、白蚁防治药品采购、限价商品房及房地产物业管理等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算6，000万元，其中，基本支出0万元，占0％；项目支出6，000万元，占100％；

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费69万元，比上年预算增加42万元，比上年预算上升155.56％，主要是因上年三公经费编制不合理，今年进行了更正调整。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少35万元，主要是2022年购置了白蚁防治工程车辆。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算0万元，未安排培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年长沙市望城区住房保障服务中心整体支出11，103.78万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出9540万元，其中：老旧小区和农安小区改造、棚改项目服务费、安居工程专项、限价商品房及房地产物业管理，全部实行项目支出绩效目标管理。