长沙市望城区住房和城乡建设局2018年系统部门预算说明

　　目录

　　第一部分：长沙市望城区住房和城乡建设局系统概况

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、其他重要事项的情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分：长沙市望城区住房和城乡建设局系统2018年度部门预算表

　　1、部门收支总表

　　2、部门收入总表

　　3、部门支出总表

　　4、财政拨款收支总表

　　5、一般公共预算支出总表

　　6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

　　7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

　　8、一般公共预算“三公”经费预算表

　　9、政府性基金预算支出表

　　10、2018年部门经济分类预算明细表

　　11、2018年政府经济分类预算明细表

　　12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表

  第一部分：长沙市望城区住房和城乡建设局系统概况

一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　区住房和城乡建设局及二级机构主要职责包括：贯彻执行国家关于建设事业的法律法规和方针政策；负责管理建设工程施工招投标工作，监督有关工程的招投标活动，综合管理工程监理，造价工作；指导和规范建筑市场；负责工程勘察设计、建筑安装的行业管理；负责建筑工程设计图纸审查，监督工程质量及施工安全；负责全区建设工程和城镇档案管理；负责指导各乡镇的集镇建设工作，推进村镇建设的发展；指导职工队伍的技术培训和继续教育，负责引进和推广工程中的新技术、新工艺和新材料；负责城市建设有关费用及规费的征收和管理工作。

　　2、机构设置

　　区住房和城乡建设局本级及下属二级机构：建筑市场和建筑材料管理站、建设工程质量安全管理办公室、建设工程招投标管理办公室(建设工程造价管理办公室)、热力和燃气管理办公室、城乡建设档案馆、给排水管理办公室。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

　　1、区住房和城乡建设局本级

　　2、建筑市场和建筑材料管理站

　　3、建设工程质量安全管理办公室

　　4、建设工程招投标管理办公室(建设工程造价管理办公室)

　　5、热力和燃气管理办公室

　　6、城乡建设档案馆

　　7、给排水管理办公室

　　三、部门收支总体情况

　　2018年部门预算编报范围包括局机关及建筑市场和建筑材料管理站、建设工程质量安全管理办公室等6家直属事业单位。收入既包括财政拨款（补助）收入，也包括事业单位经营等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括农村危房改造等专项经费。

　　（一）收入预算，2018年年初预算数10311.59万元，其中，一般公共预算拨款5311.59万元，政府性基金预算拨款5000万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年预算数的11886.83万元减少1575.24万元，主要原因是危房改造工作的范围及规模减小。

　　（二）支出预算，2018年年初预算数10311.59万元，其中，一般公共服务支出162.94万元，城乡社区支出9248.65万元，住房保障支出900万元。支出较去年预算数11886.83万元，减少1575.24万元，主要原因是危房改造工作的范围及规模减小。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2018年一般公共预算拨款收入5311.59万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2018年年初预算数为2377.59万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2018年年初预算数为2934万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中：城乡社区管理事务支出619万元，主要用于海绵城市建设日常管理及项目前期、经费、配套费执收成本和在建工程管理及监督等方面；工程建设管理支出650万元，主要用于质量安全管理工作、施工图审查等方面；其他城乡社区管理事务支出210万元，主要用于农村危房改造工作经费、限价商品房建设工作经费及城市地下管线建设管理工作经费等方面；其他社区支出20万元，主要用于农村垃圾治理方面；农村危房改造支出900万元，主要用于危房改造方面；市政公用行业市场监管支出265万元，主要用于燃气行业管理及给排水行业管理等方面；建设市场管理与监督支出190万，主要用于建筑市场管理等方面；其他档案事务支出80万元，主要用于档案管理事务等方面。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2018年本级、建筑市场和建筑材料管理站、建设工程质量安全管理办公室、建设工程招投标管理办公室(建设工程造价管理办公室)、热力和燃气管理办公室、城乡建设档案馆、给排水管理办公室。等7家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款204.8万元，比2017年预算数315万元，减少110.2万元，下降35%。

　　2、“三公”经费预算

　　2018年“三公”经费预算数为 78.3  万元，其中，公务接待费 47.9 万元，公务用车购置及运行费 30.4 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 30.4万元），因公出国（境）费 0 万元。2018年“三公”经费预算较2017年的118万减少39.7万元，主要是机构改革，公共资源交易中心从我局系统中分出。

　　3、政府采购情况

　　2018年区住房和城乡建设局及二级机构政府采购预算总额  230.42 万元，其中，建设局本级预算75.32万元；燃气办预算16.5万元；建管站预算14.1万元；质安办96万元；造价办10万元；档案馆4万元；给排水14.5万元。

　　4、国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆14台，其中一般公务用车8辆，一般执法执勤车辆1台，其他用车5辆。

　　5、预算绩效情况说明

　　按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2018年长沙市望城区住建局整体支出10276.94万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，设计项目支出6800万元，其中：小城镇建设项目5000万元；农村危房改造项目1500万元；施工图审查项目300万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：长沙市望城区住房和城乡建设局系统2018年度部门预算表

（见附表）