长沙市望城区工业和信息化局2019年部门决算

目  录

第一部分长沙市望城区工业和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

(一)内设机构设置

(二)决算单位构成

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  长沙市望城区工业和信息化局单位概况

一、 部门职责

主要职能。对全区工业企业进行服务、协调、管理、指导工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。长沙市望城区工业和信息化局内设机构包括:办公室、运行监测科、产业发展科、信息化科、陶瓷产业科五个科室。 

(二)决算单位构成。长沙市望城区工业和信息化局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市望城区工业和信息化局本级以及区城镇集体工业联社。

第二部分  长沙市望城区工业和信息化局2019年度部门决算表(附表)

第三部分 长沙市望城区工业和信息化局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计22771.85万元。与2018年相比，增加17389.23万元，增加323.06%。

2019年度收入总计22771.85万元。与2018年相比，增加17389.23万元，增加323.06%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计22771.85万元，其中:一般公共预算财政拨款收入19523.08万元，占85.73%;政府性基金预算财政拨款收入3248.77万元，占14.27%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计22771.85万元，其中:

1.基本支出:2019年决算数为1015.95万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出:2019年决算数为21755.9万元，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，其中:企业关闭破产补助、其他优抚支出、其他城市生活救助、其他社会保障就业等专项支出8208万元，主要用于改制企业4050人员、铜官陶瓷公司4050人员生活补助及留守处人员经费以及关停企业留守人员、内退人员生活补助以及企业厂房安全隐患维修工程款。节能环保、城乡社区专项6680万元，主要是区电力协调指挥部新建变电站的各项支出。工业和信息化产业监管、支持中小企业发展和资源勘探信息等专项6867.9万元，主要用于工业运行调度和招商引资、新型工业化奖励资金、工业信息化建设和发布、技术改造、产业链建设、陶瓷复兴奖补专项等方面。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计22771.85万元，一般公共预算财政拨款收入19523.08万元，政府性基金预算财政拨款收入3248.77万元，与2018年相比，增加17389.23万元，增加323.06%。

2019年度财政拨款支出总计22771.85万元，与2018年相比，增加17389.23万元，增加323.06%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出22771.85万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加17389.23万元，增加323.06%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出22771.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出50万元，占0.22%;科学技术支出3018万元，占13.25%;社会保障和就业支出8541.63万元，占37.51%;卫生健康支出36.82万元，占0.16%; 节能环保支出3430.54万元，占15.06%;城乡社区支出3248.77万元，占14.27%;资源勘探信息等支出3831.15万元，占16.82%;商业服务业等支出568万元，占2.49%;住房保障支出46.94万元，占0.21%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为22771.85万元。支出决算数为22771.85万元，完成年初预算的100%。其中:

1、一般公共服务

年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

2、科学技术

年初预算为3018万元，支出决算为3018万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业

年初预算为8541.63万元，支出决算为8541.63万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康

年初预算为36.82万元，支出决算为36.82万元，完成年初预算的100%。

5、节能环保

年初预算为3430.54万元，支出决算为3430.54万元，完成年初预算的100%。

6、城乡社区

年初预算为3248.77万元，支出决算为3248.77万元，完成年初预算的100%。

7、资源勘探信息

年初预算为3831.15万元，支出决算为3831.15万元，完成年初预算的100%。

8、商业服务业

年初预算为568万元，支出决算为568万元，完成年初预算的100%。

9、住房保障

年初预算为46.94万元，支出决算为46.94万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1015.95万元，其中:人员经费956.39万元，占基本支出的94.14%,主要包括基本工资127.49万元、津贴补贴125.89万元、奖金231.99万元、伙食补助费9.14万元、绩效工资11.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.28万元、职工基本医疗保险缴费20.29万元、公务员医疗补助缴费14.79万元、其他社会保险缴费27.7万元、住房公积金46.94万元、其他工资福利支出3万元、对个人和家庭的补助310.52万元，占基本支出的23.96%。公用经费59.56万元，占基本支出的5.86%，主要包括办公费11.39万元、水费1.59万元、电费1.81万元、邮电费0.2万元、维修费0.51万元、公务接待费0.15万元、专用燃料费0.2万元、劳务费23.46万元、委托业务费1万元、工会经费3.72万元、公务用车运行维护费0.83万元、其他交通费用4.14万元、其他商品和服务支出10.54万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为18.96万元。其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为17.84万元，决算数大于年初预算数。与上年相比减少9.47万元，减少34.68%,减少的主要原因是规范了公务接待用餐标准，减少了接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为1.12万元，与上年相比减少3.42万元，减少75.33%,主要原因是公务用车次数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17.84万元，占94.09%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.12万元，占5.91%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为17.84万元，全年共接待来访团组86个、来宾586人次，主要是招商引资、项目管理等方面发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.12万元，其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.12万元，主要是二级机构城镇集体联社保留了一台公务车的支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金收支。财务挂靠在本单位的望城区电力指挥部2019年度政府性基金预算财政拨款收入3248.77万元;年初结转和结余0万元;支出3248.77万元，其中基本支出0万元，项目支出3248.77万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年我局部门支出满足了单位各项工作的正常开展，确保了各项计划和任务的完成。全年整体支出2229.9万元，其中基本支出838.9万元，项目支出1391万元。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年决算为82.53万元。其中:公务接待费17.84万元，公务运行维护费1.12万元，办公费33.7万元，印刷费8万元，会议费9.87万元，培训费、水电邮等其他费用12万元。

(二)政府采购支出情况

严格按照年初预算的政府采购招标执行。2019年政府采购支出总额3.738万元，其中:政府采购货物支出3.738万元。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆，其它用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。 

第四部分  名词解释

一、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

二、“三公经费”:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第五部分  附件

长沙市望城区工业和信息化局

2020年9月1日