长沙市望城区交通运输局（系统）2018年度部门决算

目  录 

　　第一部分  长沙市望城区交通运输局（系统）概况 

　　一、部门职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分  长沙市望城区交通运输局（系统）2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分  长沙市望城区交通运输局（系统）2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况 

　　九、预算绩效情况说明 

　　十、其他重要事项的情况说明 

　　第四部分  名称解释 

第一部分  长沙市望城区交通运输局（系统）概况 

　　一、部门职责 

　　（一）贯彻执行国家有关交通运输的方针政策和法律法规，负责制订全区公路、水路交通运输行业发展总体规划、中长期规划和年度计划并组织实施；负责交通运输行业统计和信息引导工作；负责交通运输行政执法检查和监督。  

　　（二）负责全区公路、水路交通运输行业管理和交通信息化建设工作；负责指导城市客运和出租车管理；负责交通战备和交通通讯工作；负责实施重点物资运输和紧急客货运输。  

　　（三）负责全区公路、水路客货运输，客货汽车站场、车船修造、搬运装卸、运输服务市场和交通基础设施建设市场的行业管理，归口管理交通基础设施经营者，建立和完善信息服务体系；负责城（镇）乡公路、水路客货运输的衔接协调工作，引导交通运输业优化结构，科学协调发展。  

　　（四）负责组织全区公路、水运工程及其配套设施建设和监督管理；负责对全区公路、桥梁、站场、港口、码头等交通基础设施建设质量与安全进行监督管理、检查；负责全区公路及配套设施的养护管理工作，实施路政管理，协同有关部门规划、审批公路沿线开发区和各种建筑设施。  

　　（五）负责全区公路收费站、检查站的设置申报和监督工作；负责全区公路、水路"三乱"的整治及文明路建设工作。  

　　（六）负责全区港口、码头的建设管理和维护管理，协同有关部门做好水上安全管理，协助有关部门做好水资源综合利用工作。

　　（七）负责全区机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训及汽车综合性能检测的行业管理。  

　　（八）负责管理好局属单位，监督局属单位国有资产保值增值；抓好交通企业的体制改革，指导企业提高管理水平。  

　　（九）负责交通运输行业精神文明建设、职工队伍建设和社会治安综治维稳工作，做好交通运输行业人才预测、教育、培训和交流工作。  

　　（十）承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他工作。  

　　二、机构设置及决算单位构成 

　　（一）内设机构设置。区交通运输局内设机构包括：综合科、财务审计科、交通建设科、安全企业法制科（交通稽查队）、运政科（行政审批科）、监察室（不占机构限额）。 

　　（二）决算单位构成。区交通运输局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：区交通运输局本级、区交通建设管理中心、区交通建设质量监督站、区交通运输管理所、区路政执法局、区交通运输行政处罚中心。 

第二部分  长沙市望城区交通运输局（系统）2018年度部门决算表   

　　一、收入支出决算总表(附后)  

　　二、收入决算表(附后)  

　　三、支出决算表(附后)  

　　四、财政拨款收入支出决算总表(附后)  

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(附后)  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(附后)  

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(附后)  

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附后)  

第三部分  长沙市望城区交通运输局（系统）2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2018年本年收入决算数22390.27万元，其中：财政拨款（补助）收入22375.47万元，上级补助收入14.8万元。收入较上年73024.19相比减少50633.92万元，主要一是交通基础设施建设已逐步完善，各项项目建设补助相应减少。二是部分交通基础设施建设相关资金已直接拨付至城投集团（交建投）。 

　　2018年本年支出决算数22483.07万元，其中：基本支出为3660.39万元，项目支出为18822.68万元。按功能科目分其中：一般公共服务支出16.2万元，公共安全支出36.84万元，社会保障和就业支出998.23万元，医疗卫生与计划生育支出209.28万元，节能环保支出1501.7万元，城乡社区支出2525.06万元， 农林水支出2715.96万元，交通运输支出12741.5万元，住房保障支出1738.3万元。支出较上年71490.8万元减少49007.73万元，主要是交通基础设施建设已逐步完善，各项项目建设费用支出相应减少。  

　　二、收入决算情况说明 

　　2018年本年收入决算数22390.27万元，其中：财政拨款（补助）收入22375.47万元，占比99.93%，上级补助收入14.8万元，占比0.07%。  

　　三、支出决算情况说明 

　　2018年本年支出决算数22483.07万元，其中：基本支出3660.39万元，占比16.28%；项目支出18822.68万元，占比83.72%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2018年财政拨款收入决算数22375.47万元，与上年财政拨款收入决算数72888.95万元相比，减少50513.48万元，主要是交通基础设施建设已逐步完善，各项项目建设补助相应减少。 

　　2018年财政拨款支出决算数22468.27万元，与上年财政拨款支出决算数71354.95万元相比，减少48886.68万元，主要是交通基础设施建设已逐步完善，各项项目建设费用支出相应减少。  

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。 

　　2018年一般公共预算财政拨款支出决算19966.01万元，占本年支出22468.27万元的88.86%，其中：基本支出决算3660.39万元，项目支出决算16305.62万元。与上年53511.81万元相比，减少33545.8万元，主要是交通基础设施建设已逐步完善，各项项目建设费用支出相应减少。  

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。 

　　2018年一般公共预算财政拨款支出决算19966.01万元，按功能科目分，一般公共服务支出16.2万元，占比0.08%；公共安全支出36.84万元，占比0.18%；社会保障和就业支出998.23万元，占比5%；医疗卫生与计划生育支出209.28万元，占比1.05%；节能环保支出1501.7万元，占比7.52%；城乡社区支出22.8万元，占比0.11%；农林水支出2715.96万元，占比13.6%；交通运输支出12726.7万元，占比63.74%；住房保障支出1738.3万元，占比8.71%。  

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。 

　　2018年一般公共预算财政拨款支出决算19966.01万元，与年初预算8731.78万元相比，增加11234.23万元。其中：基本支出决算3660.39万元，与年初预算数2867.78万元相比，增加792.61万元，主要是机构职能调整，经费相应增加。项目支出决算16305.62万元，与年初预算数5864万元相比，增加10441.62万元，主要是政府加大交通基础设施新建、改建、养护建设及城市公共交通等方面支出投入。  其中：

    1、一般公共服务支出（类）16.2万元。

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款），其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），支出数0.2万元。该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

（2）纪检监察事务（款），派驻派出机构（项），支出数10万元。该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

（3）宣传事务（款），一般行政管理事务（项），支出数6万元。该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

2、公共安全支出（类）36.84万元。

（1）公安（款），道路交通管理（项），支出数36.84万元。该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

3、社会保障和就业支出（类）998.23万元。

（1）民政管理事务（款），拥军优属（项），支出数4万元。该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

（2）行政事业单位离退休（款），其他行政事业单位离退休支出（项），支出数179.17万元。该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

（3）企业改革补助（款），企业关闭破产补助（项），支出数762.11万元。该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

（4）抚恤（款），死亡抚恤（项），支出数4.94万元。该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

（5）自然灾害生活救助（款），自然灾害灾后重建补助（项），支出数40万元。该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

（6）其他生活救助（款），其他农村生活救助（项），支出数8万元。该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）209.28万元。

（1）公共卫生（款），其他公共卫生支出（项），支出数20万元。该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

（2）计划生育事务（款），其他计划生育事务支出（项），支出数1.54万元。该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

（3）行政事业单位医疗（款），行政单位医疗（项），支出数24.6万元。该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

（4）行政事业单位医疗（款），事业单位医疗（项），支出数153.62万元。该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

（5）行政事业单位医疗（款），公务员医疗补助（项），支出数9.53万元。该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

5、节能环保支出（类）1501.7万元。

（1）能源节约利用（款），能源节约利用（项），支出数265.7万元。该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

（2）其他节能环保支出（款），其他节能环保支出（项），支出数1236万元。该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

6、城乡社区支出（类）22.8万元。

（1）城乡社区公共设施（款），其他城乡社区公共设施支出（项），支出数20.99万元。该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

（2）城乡社区环境卫生（款），城乡社区环境卫生（项），支出数1.82万元。该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

7、农林水支出（类）2715.96万元。

（1）农业（款），农村道路建设（项），支出数2706.56万元。该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

（2）水利（款），防汛（项），支出数9.4万元。该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

8、交通运输支出（类）12726.7万元。

（1）公路水路运输（款），行政运行（项），支出数364.5万元。该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

（2）公路水路运输（款），一般行政管理事务（项），支出数83万元。该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

（3）公路水路运输（款），公路建设（项），支出数151.64万元。该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

（4）公路水路运输（款），公路养护（项），支出数678.7万元。该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

（5）公路水路运输（款），公路和运输安全（项），支出数25万元。该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

（6）公路水路运输（款），公路运输管理（项），支出数6495.32万元。该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

（7）公路水路运输（款），其他公路水路运输支出（项），支出数1163.91万元。该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

（8）成品油价格改革对交通运输的补贴（款），对城市公交的补贴（项），支出数3158.29万元。该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

（9）成品油价格改革对交通运输的补贴（款），对农村道路客运的补贴（项），支出数220.78万元。该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

（10）成品油价格改革对交通运输的补贴（款），对出租车的补贴（项），支出数91.96万元。该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

（11）成品油价格改革对交通运输的补贴（款），成品油价格改革补贴其他支出（项），支出数258.65万元。该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

（12）车辆购置税支出（款），车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项），支出数34.95万元。该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

9、住房保障支出（类）1738.3万元。

（1）保障性安居工程支出（款），廉租住房（项），支出数31.44万元。该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

（2）保障性安居工程支出（款），其他保障性安居工程支出（项），支出数1500万元。该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

（3）住房改革支出（款），住房公积金（项），支出数206.86万元。该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算3660.39万元，其中人员经费3269.53万元，占比89.32%，公用经费390.85万元，占比10.68%。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算数260.2万元，其中因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费259.89万元，公务接待费0.31万元，与年初预算172.6万元相比，“三公”经费支出决算数增加87.6万元，主要是我局加大执法力度，经政府采购新增车辆，公务用车购置费及车辆运行、维护费等相应增加；  

　　上年“三公”经费财政拨款支出决算数143.67万元，与之相比，增加116.53万元，我局加大执法力度，经政府采购新增车辆，公务用车购置费及车辆运行、维护费等相应增加。  

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算数260.2万元，其中：公务用车购置支出195.09万元，购置数6台、公务用车运行费支出64.80万元；公务接待费支出0.31万元，接待批次9批，人数56人。与年初预算数172.6万元比较，增加87.6万元，主要是我局加大执法力度，经政府采购新增车辆，公务用车购置费及车辆运行、维护费等相应增加。  

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况 

　　2018年政府性基金预算收入2502.26万元，支出2502.26万元，其中:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出1739.34万元，城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出762.92万元。  

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明 

　　进一步完善综合交通运输体系，打造人民满意交通为总目标，以行业提效，项目提质为抓手，确保加快推进交通重点项目建设，优化完善公路路网，振兴乡村公路提质改造，为实现望城全面融入主城区和全区社会经济发展提供新的有力的交通支撑。  

　　十、其他重要事项 

　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出74.26万元，比2017 年85.87万元减少11.61万元，减少13.52%。主要是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制开支。 

　　（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额337.96万元，其中：政府采购货物支出223.21万元，政府采购工程支出41.56万元，政府采购服务支出73.19万元。授予中小企业合同金额337.96万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0％。　

　　（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆20辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车15辆、特种专业技术用车3辆；单位无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。  

第四部分  名词解释 

　　一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　二、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

长沙市望城区交通运输局

2019年10月25日