长沙市望城区民政局2020年部门预算公开

目 录

第一部分:区民政局2020年部门预算说明

一、部门基本概况 

1、职能职责 

2、机构设置 

二、部门预算单位构成 

1、区民政局本级

2、望城区社会救助中心

3、望城区生活无着人员救助站

4、望城区殡葬服务站

5、望城区社会组织服务中心

6、望城区福利彩票发行工作中心

7、望城区按摩医院

8、望城区雷锋慈善会秘书组

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况 

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算 

(一)基本支出

(二)项目支出

六、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费 

(二)“三公”经费预算 

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况 

(五)国有资产占用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明 

七、名词解释 

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费

第二部分:区民政局2020年度部门预算表 

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

12、2020年绩效目标表

第一部分:望城区民政局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行国家、省、市关于民政工作的法律法规和规章制度，拟定全区民政事业发展规划并组织实施。

2、负责实施全区城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着人员乞讨救助工作。

3、贯彻落实城乡基层群众自治建设政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设;拟定社区治理办法和促进发展的政策措施，推动全区社区建设工作。

4、拟定行政区划调整方案，负责上报由上级审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，组织指导街镇、村级行政区域界线的勘定和管理工作;负责道路、楼盘、小区命名和地名标志设置的规范化管理工作。

5、依法对社会团体、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

6、负责全区婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

7、负责全区殡葬服务管理工作，推进殡葬改革。

8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定全区养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9、负责全区孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护等工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度;负责全区残疾人“两项补贴”发放工作。

10、组织募集社会捐赠，发展慈善事业;负责福利彩票发行、老区扶贫开发工作。

11、拟定社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

12、负责全区民政系统财务、国有资产管理和统计、民政信息化建设和政务公开、法制工作，指导监督民政事业费的管理和使用。

13、完成区委、区人民政府交办的其他工作。

(二)机构设置

1、内设机构

办公室、基层政权建设科、养老服务科、社会事务科。

2、局属单位机构设置                  

望城区社会救助中心、望城区生活无着人员救助站 、望城区殡葬服务站 、望城区社会组织服务中心、望城区福利彩票发行工作中心 、望城区按摩医院、望城区雷锋慈善会秘书组。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、区民政局本级;

2、望城区社会救助中心;

3、望城区生活无着人员救助站;

4、望城区殡葬服务站;

5、望城区社会组织服务中心;

6、望城区福利彩票发行工作中心;

7、望城区按摩医院;

8、望城区雷锋慈善会秘书组。

三、涉及机构改革部门情况

1、原有的救灾救济科，机构改革后归口应急局;

2、原有的优抚安置科，机构改革后归口退役军人局;

3、原有的社会救助局城乡医疗救助专项项目，机构改革后归口医保局;

4、原有的社会事务科有关的老龄事务，机构改革后归口卫健局。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，面向街镇分配的基本养老服务补贴、特困供养人员照料护理补贴等专项经费。

(一)收入预算:2020年年初预算数12948.70万元，其中，一般公共预算拨款12948.70万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少957.27万元，主要是机构改革后职能减少，同时减少了预算项目。

(二)支出预算:2020年年初预算数12948.70万元，其中，社会保障和就业支出12453.70万元，其他支出495万元。支出较去年减少957.27万元，主要是机构改革后职能减少，同时减少了预算项目。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入12948.70万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为1217.50万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为11731.20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中:一般行政管理事务支出403.2万元，其中378万元主要用于全区民政工作社会福利中心业务、婚登培训、残疾人两项补贴政策和民政婚姻法制宣传、基层政权和社区建设与社工站调研、协调、居家养老业务、低保入户调查、社会组织管理等日常工作经费方面，25.2万元主要用于社会福利事业单位差额补助等方面;社会组织管理180万元，主要用于孵化基地运营、支持社会组织参与治理和加强政府购买服务等方面;基层政权和社区建设109万元，主要用于农村社区建设配套、行政区域界线管理和维护等方面;其他民政管理事务支出535万元，主要用于慈善专项配套、按摩医院经费等方面;儿童福利300万元，主要用于孤儿和困境儿童保障等方面;老年福利专项3289万元，主要用于高龄津贴、基本养老服务补贴、敬老院建设、敬老院运转补贴等方面;殡葬300万元，主要用于火化惠民补助、集中治丧场所建设等方面;其他残疾人事业支出810万元，主要用于残疾人生活和护理补贴等方面;农村最低生活保障金支出5000万元，主要用于城乡低保和特困供养人员最低生活保障、特困供养人员护理和丧葬补贴、春节慰问等方面;临时救助支出100万元，主要用于流浪乞讨及临时救助人员救助等方面;其他农村生活救助210万元，主要用于两不愁保障、精减退职及统战人员生活救济等方面;福利彩票销售机构的业务费支出495万元，主要用于福利彩票销售机构的宣传、办公费用、销售代销点的奖励等方面。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年局本级、社会救助中心、生活无着人员救助站 、殡葬服务站 、社会组织服务中心、殡葬管理站等8家行政事业单位机关运行经费70.50万元，比2019年预算减少27.1万元，下降27.77%。

(二)“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费10万元(其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费10 万元)，因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少30万元，主要是接待费用减少，公务用车量减少。

(三)一般性支出情况

一般性支出总额1042.5万元，其中,办公费129.5万元，印刷费35万元，维修(护)费20万元,“三公”经费12万元,会议费0万元，培训费2万元,劳务费545万元,委托业务费295万元,其他交通费用4万元。培训费主要用于上级文件要求救助管理、社区治理等业务部门参加学习，预计10人，2万元。

(四)政府采购情况

2020年政府采购预算总额1187.31万元，其中，政府采购货物类预算231.11万元;政府采购服务类预算956.20万元。

(五)国有资产占用及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中:一般公务用车3辆,应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，其他用车5辆，其他用车主要用于慈善、灵柩、救助。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。较上年车辆增加原因主要是2019年资产清查后，对以前年度账务有所调整，车辆增加。预计2020年除日常办公设备购置外，无其他大额资产预算支出。

(六)预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年民政局整体支出12948.70万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目12个，涉及项目支出10618万元，其中高龄津贴项目1430万元;敬老院建设项目300万元;敬老院运转补贴项目227万元;城乡低保项目5000万元;殡葬改革配套项目300万元;基本养老服务补贴项目1332万元;残疾人“两项补贴”项目810万元;慈善专项资金配套项目450万元;孤儿及困境儿童保障项目300万元;农村社区建设配套及行政区域界限经费项目109万元;两不愁保障项目180万元;社会组织培育和发展项目180万元。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:区民政局2020年度部门预算表

1、部门收支总表(附件1);

2、部门收入总表(附件1);

3、部门支出总表(附件1);

4、财政拨款收支总表(附件1);

5、一般公共预算支出总表(附件1);

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)(附件1);

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)(附件1);

8、一般公共预算“三公”经费预算表(附件1);

9、政府性基金预算支出表(附件1);

10、2020年部门经济分类预算明细表(附件1);

11、2020年政府经济分类预算明细表(附件1);

12、2020年绩效目标表(附件2)。

附件:1、长沙市望城区民政局2020年预算公开表(1-11)

2、长沙市望城区民政局2020年绩效目标表(12)

长沙市望城区民政局

2020年2月25日