长沙市望城区雷锋纪念馆2018年度部门决算
目 录
第一部分雷锋纪念馆单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分雷锋纪念馆2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分雷锋纪念馆2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 雷锋纪念馆概况
1、部门职责:2018年部门预算编报范围为长沙市望城区雷锋纪念馆。雷锋纪念馆系长沙市望城区全额拨款的事业单位。单位编制人数20人，现有在职在编18人，政府雇员3名，聘用制讲解员10人、临时服务人员4人,离退休人员7人，单位公务车2台。
雷锋纪念馆主要负责雷锋生平事迹陈列、雷锋故居、领袖名人题词碑廊、雷锋塑像广场、长沙国防教育馆、乡村少年宫和青少年素质教育基地、长沙市道德讲坛总堂、中国雷锋网管理与维护工作;负责纪念馆馆区建设和管理工作，使其保持环境优美，设施设备齐全完好;负责收藏、展览馆藏文物，切实做好有关雷锋资料的收集、整理、保管工作，依法做好文物安全保护工作;完成区委、区人民政府交办的其他工作。
2、机构设置
(一)雷锋馆内设机构为三个科室:办公室、经营科、宣传科。
(二)决算单位构成。雷锋馆2018年部门决算汇总公开单位构成包括:雷锋馆本级，我馆没有二级机构。
第二部分 雷锋纪念馆2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
部门:长沙市望城区雷锋纪念馆 金额单位:万元
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,875.55 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
48.19 |
48.19 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
30 |
5.00 |
5.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
4,733.67 |
4,733.67 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
24.80 |
24.80 |
0.00 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
23.65 |
23.65 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
28.28 |
28.28 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
22 |
4,875.55 |
本年支出合计 |
49 |
4,863.59 |
4,863.59 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
11.96 |
11.96 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
0.00 |
51 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
52 |
||||
|
26 |
53 |
||||||
|
总计 |
27 |
4,875.55 |
总计 |
54 |
4,875.55 |
4,875.55 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
二、收入决算表
|
部门:长沙市望城区雷锋纪念馆 |
金额单位: 万元 |
||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||
|
合计 |
4,900.56 |
4,875.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.01 | ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
48.19 |
48.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20132 |
组织事务 |
13.51 |
13.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
13.51 |
13.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20133 |
宣传事务 |
34.68 |
34.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
34.68 |
34.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
203 |
国防支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20306 |
国防动员 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2030603 |
人民防空 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
4,770.63 |
4,745.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.01 | |
|
20701 |
文化 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2070199 |
其他文化支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20702 |
文物 |
4,670.19 |
4,645.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.01 | |
|
2070204 |
文物保护 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2070205 |
博物馆 |
4,620.19 |
4,595.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.01 | |
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
95.45 |
95.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
65.45 |
65.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.80 |
24.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
24.40 |
24.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
24.40 |
24.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20808 |
抚恤 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
23.65 |
23.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.17 |
23.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.17 |
23.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
28.28 |
28.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
28.28 |
28.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
28.28 |
28.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
三、支出决算表
|
部门:长沙市望城区雷锋纪念馆 |
金额单位:万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
4,880.25 |
783.70 |
4,096.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
48.19 |
0.00 |
48.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
13.51 |
0.00 |
13.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
13.51 |
0.00 |
13.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
34.68 |
0.00 |
34.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
34.68 |
0.00 |
34.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030603 |
人民防空 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
4,750.33 |
706.97 |
4,043.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20702 |
文物 |
4,649.88 |
706.97 |
3,942.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070204 |
文物保护 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070205 |
博物馆 |
4,599.88 |
706.97 |
3,892.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
95.45 |
0.00 |
95.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
65.45 |
0.00 |
65.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.80 |
24.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
24.40 |
24.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
24.40 |
24.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
23.65 |
23.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.17 |
23.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.17 |
23.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
28.28 |
28.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
28.28 |
28.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
28.28 |
28.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
部门:长沙市望城区雷锋纪念馆 |
金额单位:万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,875.55 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
48.19 |
48.19 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
30 |
5.00 |
5.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
4,733.67 |
4,733.67 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
24.80 |
24.80 |
0.00 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
23.65 |
23.65 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
28.28 |
28.28 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
22 |
4,875.55 |
本年支出合计 |
49 |
4,863.59 |
4,863.59 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
11.96 |
11.96 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
0.00 |
51 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
52 |
||||
|
26 |
53 |
||||||
|
总计 |
27 |
4,875.55 |
总计 |
54 |
4,875.55 |
4,875.55 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
部门:长沙市望城区雷锋纪念馆 |
金额单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
4,863.59 |
767.06 |
4,096.53 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
48.19 |
0.00 |
48.19 |
|
20132 |
组织事务 |
13.51 |
0.00 |
13.51 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
13.51 |
0.00 |
13.51 |
|
20133 |
宣传事务 |
34.68 |
0.00 |
34.68 |
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
34.68 |
0.00 |
34.68 |
|
203 |
国防支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
20306 |
国防动员 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2030603 |
人民防空 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
4,733.67 |
690.33 |
4,043.34 |
|
20701 |
文化 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
20702 |
文物 |
4,633.22 |
690.33 |
3,942.89 |
|
2070204 |
文物保护 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
2070205 |
博物馆 |
4,583.22 |
690.33 |
3,892.89 |
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
95.45 |
0.00 |
95.45 |
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
65.45 |
0.00 |
65.45 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.80 |
24.80 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
24.40 |
24.40 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
24.40 |
24.40 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
23.65 |
23.65 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.17 |
23.17 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.17 |
23.17 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
28.28 |
28.28 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
28.28 |
28.28 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
28.28 |
28.28 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
部门:长沙市望城区雷锋纪念馆 |
金额单位:万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
538.42 |
302 |
商品和服务支出 |
189.92 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
81.20 |
30201 |
办公费 |
2.22 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
79.93 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
142.74 |
30203 |
咨询费 |
4.80 |
310 |
资本性支出 |
0.55 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
19.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
18.98 |
30205 |
水费 |
18.76 |
31002 |
办公设备购置 |
0.55 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.86 |
30206 |
电费 |
65.34 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.30 |
30207 |
邮电费 |
1.09 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
23.17 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
8.09 |
30209 |
物业管理费 |
0.63 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.42 |
30211 |
差旅费 |
4.44 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
37.88 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
9.41 |
30213 |
维修(护)费 |
7.52 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
91.44 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
33.75 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
4.26 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
2.58 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.40 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
24.88 |
30225 |
专用燃料费 |
6.67 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.04 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
3.07 |
30227 |
委托业务费 |
17.01 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
10.70 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
5.40 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.97 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
17.78 |
||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
19.11 |
|||||||
|
人员经费合计 |
572.17 |
公用经费合计 |
190.47 |
||||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
部门:长沙市望城区雷锋纪念馆 |
金额单位:万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
18.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
12.00 |
6.18 |
0.00 |
5.97 |
0.00 |
5.97 |
0.21 |
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
部门:长沙市望城区雷锋纪念馆 |
金额单位:万元 | ||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
|||||||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。雷锋纪念馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||
第三部分 雷锋纪念馆2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计4900.56万元。与2017年决算数2242.98万元相比增加2657.58万元，增加118%主要系基本收入增加，2018年职工工资收入调整，新调入工作人员增加，并新增8名政府雇员待遇讲解员;项目收入增加较大用于雷锋馆提质改造工程第一期工程结算。
2018年度支出总计4880.25万元。2018年决算支出比2017年相比支出增加2657.58万元，增加118%。增加系2018年基本支出职工工资支出调整，新调入工作人员增加，并新增8名政府雇员待遇讲解员;项目支出系雷锋馆提质改造工程第一期工程结算已完成，支付完第一期工程结算款。
二、收入决算情况说明
2018年全年收入数为:2018年决算数4900.56万元，其中，财政拨款含补助收入4875.55万元(政府性基金预算财政拨款收入为0万元;一般公共预算财政拨款4875.55万元)，上级补助收入0万元，其他收入25.01万元。
各项收入中财政补助性收入占总收入的99.48%，其他收入占总收入的0.52%。
三、支出决算情况说明
2018年全年支出决算数4880.25万元
(1)基本支出:2018年决算数为783.70万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。占总支出的16.06%。
(2)项目支出:2018年决算数为4096.54万元，占总支出的83.94%,是指我馆为完成提质改造及馆内各项维修维护的支出，其中:文化与体育传媒支出专项4043.35万元，占项目总支出的98.7%;一般公共服务支出48.19万元，占项目总支出的1.18%;国防支出5.00万元，占项目总支出的0.12%。主要用于2014年就已开启的雷锋馆提质改造建设第一期工程结算款和雷锋生平馆的陈列布展工程70%工程款，以及馆内各大场馆维修维护，各项学雷锋活动宣传费用等方面。
(3)事业单位经营支出:2018年决算数为0万元。
(4)机关运行经营支出:2018年决算数为189.98元，占总支出的3.89%。主要包括单位基本支出中的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。
当年收入支出决算执行基本情况，与上年度对比情况，基本支出增加系2018年工资收入调整，新调入工作人员增加，新增8名政府雇员待遇讲解员以及临聘人员经费自筹等。机关运行经营支出增加不大，系机关正常增加开支。2018年项目支与2017年相比增加较大，系提质改造第一期工程结算已完成，支付完第一期工程。与2017年决算相比，各项支出整体有所增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计4875.55万元，与2017年收入决算数相比，增加2695.52万元,增长124%，主要是因为主要系基本收入增加，2018年职工工资收入调整，新调入工作人员增加，并新增8名政府雇员待遇讲解员;项目收入增加较大用于雷锋馆提质改造工程第一期工程结算。
2018年度财政拨款支出总计4863.59万元，与2017支出决算数年相比，增加2683.56万元,增长123%，主要原因主要是基本支出中因为我馆临聘人员22人中，8名讲解员工资由临聘人员工资调整为享受初级政府雇员待遇，其他临聘人员由我馆经费自筹，在2018年年初的预算数中没有列入这些人员的全年支出。项目支出预算经费中提质改造经费有部分经费为2017年未使用完项目指标，因为施工单位结算2018年才出评审结果，故在2018年度才进行支付，使2018年支出增加较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2018年决算一般公共预算财政拨款支出决算数4875.55万元，占全年财政拨款决算数的99.9%。与2017年一般公共预算财政拨款支出决算数2150.04万元相比，增加支出决算数2725.51万元，主要是项目支出中增加较多，系我馆雷锋生平馆陈列布展及提质改造第一期工程款决算款项和雷锋生平馆的陈列布展工程70%工程款。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018年决算一般公共预算财政拨款支出决算数4875.55万元。其中，基本支出为767.06万元，占一般公共预算财政拨款支出决算数的15.73%;项目支出为4108.49万元，占一般公共预算财政拨款支出决算数的84.27%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年决算一般公共预算财政拨款支出决算数4875.55万元，2018年年初财政拨款支出预算数为3646.22万元，与年初预算数作对比，增加1229.33万元，完成年初预算的134%。
1、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为13.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:此款为增拨党员教育培训专项经费。 一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)，年初预算为0万元，支出决算为34.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:此款系上级下拨长沙好人馆建设及“中国雷锋网”运行经费补助。
2、国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)，年初预算数为0万元，支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:此款系新增下拨人防宣教经费。
3、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)年初预算3608.22万元，支出决算数为4599.88万元。完成年初预算127%，决算数大于年初预算数的主要原因是:我馆雷锋生平馆陈列布展及提质改造第一期工程款决算到2018年才出决算评审结果，此工程款支付系2017年总工室未支付完的专项款，在2018年年初预算时没有纳入雷锋馆提质改造第一期工程款数据。
文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)年初预算50万元，支出决算数为50万元。预算与决算数持平。
文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文化支出(项)年初预算0万元，支出决算数为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:此款系新增少年宫建设运行经费。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)年初预算0万元，支出决算数为30万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:此款系增拨17年学雷锋服务部站和“当代雷锋”长沙好人馆工作经费。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算0万元，支出决算数为65.44万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:此款系上级下拨雷锋纪念馆生平馆设备购置补助。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，年初预算为0万元，支出决算为24.80万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年增加了职工社会保障和就业支出。
5、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)，年初预算为0万元，支出决算为23.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度增加了职工其他计划生育事务保障支出。
6、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，年初预算为0万元，支出决算为28.27万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度增加了职工住房公积金保障支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出767.06万元，占一般公共预算财政拨款支出决算数的15.73%。其中主要为工资福利支出为538.41万元，占一般公共预算财政拨款基本支出决算数的70.19%;商品服务性支出为189.92万元，占一般公共预算财政拨款基本支出决算数的24.76%;对个人和家庭的补助33.75万元，占一般公共预算财政拨款基本支出决算数的4.40%。与2017年度对比情况，基本支出增加系2018年工资收入调整，新调入工作人员增加，新增8名政府雇员待遇讲解员以及临聘人员经费自筹等。机关运行经营支出比2017年度有所增加，系馆内人员增加各项公用经费开支有所增加。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年我馆“三公”经费财政拨款支出决算6.18万元，其中:公务接待费决算数0.21万元;公务用车运行维护费决算数5.97万元，2018年年初预算数支出数为18万元，其中:公务接待费12万元;公务用车运行维护费6万元。2018年决算与预算数相比，减少11.82万元。减少原因是2018年公务用车运行费有所减少，我馆虽然地处区政府以外地段，办公往返事务用车较多，我们就尽量集中出行，所以公务用车运行费有所减少，接待和会议费开支也大幅减少。
2018年“三公”经费总额为6.18万元，与2017年三公”经费决算数12.05万元相比有所减少，其中:公务接待费0.21万元，与2017年相比减少5.49万元;公务用车运行费支出5.97万元，与2017年相比减少0.38万元。2018年“三公”经费减少原因主要是我馆认真缩减接待费和会议费支出，公务接待费较2017年大幅减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年我馆“三公”经费财政拨款支出总额为6.18万元，其中接待费0.21万元，公务用车运行费支出5.97万元。2018年“三公”经费支出中没有因公出国(境)费支出;没有公务用车购置支出及购置数，公务接待决算数为0.21万元，接待20人次，共计3批次。截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、预算绩效情况说明
我馆2018年整体支出绩效目标为208万元，我馆严格按各项财务制度执行支付，此专项经费全部用于馆内绿化、日常维修维护及宣传宣讲活动和讲解员、临聘人员的工资福利支出等;我馆2018年主要工作绩效目标为实现年接待国内外游客213万人次，讲解14000批次，发放宣传资料40000册。至2018年12月止，我馆已全面完成此绩效目标指标，实现接待国内外观众213.44万人次，免费为观众讲解26616批次，发放宣传资料63833册。
十、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出189.92万元，2018年预算数为30.4万元，比年初预算数增加159.52万元，增长84%。主要原因是我馆为免费开放的参观单位，年初预算只指机关办公经费，而我馆2018年我馆人员增多，办公场、参观场馆面积也有所增加，各场馆的水电费、维修费在决算时都包括在内，故决算数大于预算数。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额3769.08万元，其中:政府采购货物支出7.96万元、政府采购工程支出3513.12万元、政府采购服务支出248.00万元。与2017年相比增加较大，主要是雷锋生平馆的陈列布展工程中政府采购项目较多。授予中小企业合同支出为0万元。
3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套)，单价100 万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名称解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
长沙市望城区雷锋纪念馆
2019年10月25日
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