长沙市望城区史志档案局2018年度部门决算

　　说明：根据中共长沙市委办公厅、长沙市人民政府办公厅《关于印发＜望城区机构改革方案＞的通知》（长办[2019]21号）和中共长沙市委机构编制委员会《关于长沙市望城区机构改革涉改科级事业单位调整的批复》（长编委发[2019]8号）文件精神，望城区史志档案局更名为望城区档案馆，加挂区委党史研究室、区地方志编纂室牌子，为望城区委办所属的正科级公益类事业单位。2018年，望城区史志档案局仍按照机构改革批复前的职责开展工作，因此，现将望城区史志档案局2018年度部门决算予以公开。

　　长沙市望城区档案馆

　　2019年10月25日

望城区史志档案局2018年度部门决算

　　目录

　　第一部分  望城区史志档案局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  望城区史志档案局2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  望城区史志档案局2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

    九、预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  名称解释

　　第一部分  望城区史志档案局概况

　　一、部门职责。望城区史志档案局是参照公务员管理的全额拨款事业单位，由原档案馆、县志办和县委党史办合并设立，没有下属二级机。主要职责为：制定全区档案史志工作计划和规章制度并组织实施，负责全区档案史志工作业务指导，全区档案史志资料征（收）集、整理、保护、利用等，负责组织本区年鉴、党史专题专刊编纂、档案文献的汇编出版发行，组织档案史志工作的宣传教育、档案史志工作人员的业务培训，开发馆藏档案资料信息资源，负责为上级党政机关和档案史志部门提供所需资料等。

　　二、机构设置及决算单位构成。

　　（一）内设机构设置。望城区史志档案局内设机构包括：办公室、方志室、档案业务指导室、党史室。实有编制16名，现有在职人员13人，政府雇员3人，区委党史联络组办公室2人，聘用党史研究人员4人，合同制聘用人员3人，退休人员14人。

　　（二）决算单位构成。望城区史志档案局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：望城区史志档案局本级。

　　第二部分  望城区史志档案局2018年度部门决算表

    第三部分  望城区史志档案局2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度单位收入716.07万元，与2017年相比收入增加317.22万元，增长79.5%，变动的主要原因是项目拨款收入的增加，其中主要是档案信息化项目收入增加233.94万元，档案库房建设项目收入增加46.2万元；2018年度单位支出716.07万元，与2017年相比支出增加317.2万元，增长79.5 %，变动的主要原因是项目支出的增加，其中主要是档案信息化项目支出增加233.94万元，档案库房建设项目支出增加46.2万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2018年度收入决算数716.07万元，其中，财政拨款收入706.06万元，占收入决算的98.6%；其他收入10.01万元，占收入决算的1.4%。

　　三、支出决算情况说明

　　（1）基本支出：309.16万元，占支出决算的43.2%。基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（2）项目支出：406.92万元。占支出决算的56.8%。是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出。主要用于：征集全区党史及党史专题资料，编印党史丛书，开展党史宣讲和普及工作，以及党史联络组聘请人员等费用的支出；档案馆馆藏档案的日常整理和保护工作的支出；档案信息化建设，信息化设备的日常维护和更新及聘请人员等支出；缴纳长沙市地方志学会会费、长沙市党史学会会费；《望城年鉴》的编辑、印刷、出版、发行及短期性聘请人员的工资支出等。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收入706.06万元，较上年增加321.01万元，增加83.4%，变动的主要原因是项目拨款收入的增加；2018年财政拨款支出706.06万元，较上年增加321.01万元，增加83.4%，主要的变动原因是项目支出的增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年一般公共预算财政拨款支出决算706.06万元，占本年支出的比重为98.6%，较上年增加321.01万元，增加83.4%，变动的主要原因是项目支出的增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度财政拨款支出合计706.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出617.96万元，占本年财政拨款支出的87.6%；社会保障和就业支出48.96万元，占本年财政拨款支出的6.9%；医疗卫生与计划生育支出19.32万元，占本年财政拨款支出的2.7%；住房保障支出19.83万元，占本年财政拨款支出的2.8%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度财政拨款支出年初预算为669.17万元，支出决算为706.06万元，完成年初预算的105.5%。决算数大于预算数的主要原因：部分项目支出比年初预算有所增长。具体到项级科目来看，其他档案事务支出年初预算49万元，决算数95.2万，为支出增长的最主要原因，增加的项目是档案库房建设46.2万元，为追加项目。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出总计为299.14万元，由人员经费和公用经费构成，人员经费289.59万元，占比96.8%，公用经费为9.55万元，占比3.2%。其中，人员经费中的工资福利支出为240.25万元，对个人和家庭的补助为49.34万元。公用经费是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为9万元，决算数为4.45万元，其中因公出国(境)费预算数为0万元，决算数为0万元，全年没有因公出国;公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，决算数为0万元，无公务用车;公务接待费预算数为9万元，决算数为4.45万元，共30批次120人次，决算数小于预算数主要原因是本年度公务接待大幅减少。

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为4.45万元，2017年决算数4.53万元，其中2018年因公出国(境)费决算数为0万元，2017年因公出国(境)费决算数为0万元，无公务出国;2018年公务用车购置及运行维护费为0万元，2017年公务用车购置及运行维护费为0万元，无公务用车;2018年公务接待费为4.45万元，2017年公务接待费为4.53万元，本年度贯彻厉行节约的要求，压缩“三公”经费，公务接待减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费支出相关的因公出国(境)费0万元，无公务出国;公务用车购置支出无、保有量为0台，全年运行维护费为0万元;公务接待费4.45万元，30批次共计120人次。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位无政府性基金收支。

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　对部门整体预算及年初预算专项资金在100万元以上的项目进行了绩效评价，评价结果良好。

　　十、其他重要事项

　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出9.55万元，比年初预算数减少11.25万元，降低54.1%。主要原因是：贯彻厉行节约，压缩办公成本。

　　（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额832.23万元，其中：政府采购货物支出90.23万元、政府采购服务支出742万元。授予中小企业合同金额0万元。

　　（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门无公务用车；无单位价值50 万元以上通用设备及单价100 万元以上专用设备。

　　第四部分  名词解释

　　（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。