长沙市望城区社会治理服务中心2020年度部门预算公开说明
目 录
第一部分:长沙市望城区社会治理服务中心2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、涉及机构改革部门情况
四、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
五、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费
第二部分:长沙市望城区社会治理服务中心2020年度部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出总表
6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)
7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)
8、一般公共预算“三公”经费预算表
9、政府性基金预算支出表
10、2020年部门经济分类预算明细表
11、2020年政府经济分类预算明细表
12、2020年绩效目标表
第一部分:
长沙市望城区社会治理服务中心2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
长沙市望城区社会治理服务中心成立于2019年3月，是区政府直属公益性事业单位，为正科级，主要职能职责如下:(1)负责全区社会治理网格化体系建设、运行、管理工作。(2)负责全区市场、农业、交通、文化、生态环境、城市管理等执法领域以及应急、综治维稳等方面各类社会治理信息的收集、跟踪、反馈、调度等工作。(3)负责全区社会治理问题及热线的受理、分派、反馈工作。(4)负责组织区、街镇、村(社区)三级信息过滤、调度、处置平台的建设、维护、管理和应用工作，建立健全与应急、城管及其他执法机构的信息共享机制。(5)完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
社会治理服务中心内设综合办公室、人事财务室、运行维护部、网格管理部及热线平台部，实有在职编制人员10名，政府雇员1名，合同制士官1名。
二、部门预算单位构成
长沙市望城区社会治理服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有本级。
三、涉及机构改革部门情况
望城区社会治理服务中心为2019年3月机构改革时新组建单位。
四、部门收支总体情况
2020年部门预算为本级预算。收入均为一般公共预算收入，无政府性基金预算收入;支出既包括保障事业单位基本运行的经费，也包括正常运转的社会治理日常事务专项、社会治理系统运行维护专项经费。
(一)收入预算:2020年年初预算数1133.28万元，其中，一般公共预算拨款1133.28万元。收入较去年增加464.50万元，主要是整合了中心运行维护的相关合同作为社会治理系统运行维护项目整体纳入预算。
(二)支出预算:2020年年初预算数1133.28万元，其中，基本支出253.28万元，项目支出880万元。基本支出较去年增加72.3万元，主要是人员新增。项目支出较去年增加392.2万元，主要是整合了运行维护的相关合同，将社会治理系统运行维护项目整体纳入预算。
五、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入1133.28万元，具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年年初预算数为253.28万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2020年年初预算数为880万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括部门专项支出和公共专项支出。其中:部门专项支出440万元，主要用于聘用人员工资福利及网格化工作等方面;公共专项支出440万元，主要用于云视讯高清会议系统租赁、软硬件设备运行维护等方面。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款18万元，比2019年预算减少1.2万元。
(二)“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为0.2万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少7.8万元，主要是我单位2019年已参加车改，公务用车运行及维护费用减少。
(三)一般性支出情况
2020年一般性支出经费预算数为348.6万元，包括办公费20万元，维修(护)费9.9万元，租赁费182.9万元，委托业务费25万元等。无会议和培训年度计划。
(四)政府采购情况
2020年单位政府采购预算总额283万元，其中复印纸1万元;软硬件设备运维项目282万元。2020年单位无政府购买服务。
(五)国有资产占用及新增资产配置情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中:特种专业技术用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。预计2020年新增国有资产0万元。
(六)预算绩效目标说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年望城区社会治理服务中心整体支出1133.28万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出440万元，其中:社会治理系统运行维护项目440万元;全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
长沙市望城区社会治理服务中心2020年度部门预算表(详见附件表格)
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出总表
6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)
7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)
8、一般公共预算“三公”经费预算表
9、政府性基金预算支出表
10、2020年部门经济分类预算明细表
11、2020年政府经济分类预算明细表
12、2020年绩效目标表
长沙市望城区社会治理服务中心
2020年2月25日
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