2019年度望城区退役军人事务局部门决算

2019年度

望城区退役军人事务局部门决算

目录

第一部分望城区退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

望城区退役军人事务局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规；拟订全区退役军人事业发展规划和政策，开展全区退役军人事务工作。

（二）负责全区军队转业干部、自主择业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作；承担全区机关事业单位随军随调家属安置工作；负责军队现役干部转改人员落户工作。

（三）负责全区自主择业干部、军队离休退休干部和自主就业退役士兵的管理服务工作；协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业培训和服务。

（四）贯彻落实企业军转干部、企业复员老战士解困政策和复退军人权益保障政策，加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，会同区有关部门协同做好军人军属的权益维护，并进行指导、协调、落实和督查工作。

（五）负责协调落实移交本区的离休退休军人、符合条件的其它退役军人的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）负责指导退役军人服务中心、军休所和光荣院的服务管理工作。

（七）组织和指导全区的拥军优属、拥政爱民工作；负责全国全省双拥模范城创建工作；负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；督促检查双拥政策、法规的落实；指导全区“双带双促”工作的开展。

（八）负责全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓规划建设管理、纪念活动等工作、依法承担英雄烈士保护相关工作；指导全区优抚相关单位、光荣院、烈士纪念建筑物保护单位做好相关管理工作；承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；贯彻落实国家和省市关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（九）负责全区退役军人身份信息统计工作，建立完善统一的退役军人信息网络和信息服务系统。

（十）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置：

长沙市望城区退役军人事务局为财政全额拨款的行政单位，设有行政编制8人，事业编制15人（含二级机构）。

我局内设机构3个，分别是优抚科、安置科、办公室；下设二级机构3个，分别是区军队离休退休干部休养所、区光荣院、区退役军人服务中心。

（二）决算单位构成。2019年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、望城区退役军人事务局本级

2、望城区军队离休退休干部休养所

3、望城区光荣院

4、望城区退役军人服务中心

第二部分

部门决算表（见附件一）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计6，191.75万元，支出总计6，191.57万元。本单位为2019年度政府机构改革时新成立单位，故2018年无对比数据。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6，191.75万元，其中：财政拨款收入6，191.75万元，占100％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6，191.57万元，其中：基本支出143.70万元，占2.32％；项目支出6047.87万元，占97.68％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计6，191.75万元，支出总计6，191.57万元，本单位为2019年度政府机构改革时新成立单位，故2018年无对比数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出6，190.73万元，占本年支出合计的99.98％。本单位为2019年度政府机构改革时新成立单位，故2018年无对比数据。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出6，190.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出5，979.30万元，占96.59％；卫生健康支出197.38万元，占3.19％；住房保障支出13.88万元，占0.22％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

本单位为2019年度政府机构改革时新成立单位，2019年度无预算，故无对比情况。

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他民政管理事务支出2080299（项）

支出决算为32.50万元

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）

支出决算为9.54万元

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤2080801（项）

支出决算为148.5万元

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤2080802（项）

支出决算为898.26万元

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助2080803（项）

支出决算为23.93万元

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待2080805（项）

支出决算为1845.9万元

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出2080899（项）

支出决算为2，202.59万元

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置2080901（项）

支出决算为310.78万元

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置2080902（项）

支出决算为165.23万元

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构2080903（项）

支出决算为9.74万元

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置2080905（项）

支出决算为0.36万元

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出2080999（项）

支出决算为15.44万元

13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行2082801（项）

支出决算为110.63万元

14、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务2082802（项）

支出决算为148.05万元

15、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属2082804（项）

支出决算为42.02万元

16、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出2082899（项）

支出决算为15.83万元

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗2101101（项）

支出决算为5.48万元

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助2101103（项）

支出决算为4.17万元

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助2101103（项）

支出决算为4.17万元

20、社会保障和就业支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助2101401（项）

支出决算为187.72万元

21、社会保障和就业支出（类）住房改革支出（款）住房公积金2210201（项）

支出决算为13.88万元

22、社会保障和就业支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出2296002（项）

支出决算为1.01万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出143.70万元，其中：人员经费133.57万元，占基本支出的92.95％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、员工各类保险、住房公积金、离退休人员经费；公用经费10.13万元，占基本支出的7.05％，主要包括办公费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、交通补助等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出年初无预算，支出决算为0.52万元，其中：

因公出国（境）费支出0万元。

公务接待费支出决算为0.09万元。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为0．43万元。

因我局为2019年3月机构改革新成立单位，无年初预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.09万元，占17.3％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％，公务用车购置费及运行维护费支出决算0．43万元，占82.7％。其中：

1、因公出国（境）费支出0万元

2、公务接待费支出决算为0.09万元，全年共接待来访团组1个、来宾6人次，主要是市退役局调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0．43万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0．43万元，主要是油料费、维修及保险支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金无预算；年初结转和结余0万元；支出1.01万元，其中基本支出0万元，项目支出1.01万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位为2019年3月机构改革时新增单位，无年度预算，故暂未定预算绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出10.13万元。本单位为2019年3月机构改革时新增单位，无年度预算，故没有预算及执行对比数据。

（二）一般性支出情况

开支培训费0.25万元，为参加长沙市档案学会关于档案专业技术人员继续教育培训班费用，人数1人。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额10.46万元，其中：政府采购货物支出7.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。其中：授予小微企业合同金额10.46万元，占政府采购支出总额的100％。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

二、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、2019年度望城区退役军人事务局决算公开表

    二、2019年度退役军人事务局整体支出绩效自评表及自评报告

望城区退役军人事务局

2020年9月1日