望城区退役军人事务局2020年部门预算说明

目　录

第一部分：望城区退役军人事务局2020年部门预算说明

一、部门基本概况　

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成　

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况　

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算　

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明　

（一）机关运行经费　

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况　

（五）国有资产占用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明　

七、名词解释

（一）机关运行经费　

（二）“三公”经费

第二部分：望城区退役军人事务局2020年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

12、2020年绩效目标表

第一部分：

望城区退役军人事务局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（一）贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规；拟订全区退役军人事业发展规划和政策，开展全区退役军人事务工作。

（二）负责全区军队转业干部、自主择业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作；承担全区机关事业单位随军随调家属安置工作；负责军队现役干部转改人员落户工作。

（三）负责全区自主择业干部、军队离休退休干部和自主就业退役士兵的管理服务工作；协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业培训和服务。

（四）贯彻落实企业军转干部、企业复员老战士解困政策和复退军人权益保障政策，加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，会同区有关部门协同做好军人军属的权益维护，并进行指导、协调、落实和督查工作。

（五）负责协调落实移交本区的离休退休军人、符合条件的其它退役军人的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）负责指导退役军人服务中心、军休所和光荣院的服务管理工作。

（七）组织和指导全区的拥军优属、拥政爱民工作；负责全国全省双拥模范城创建工作；负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；督促检查双拥政策、法规的落实；指导全区“双带双促”工作的开展。

（八）负责全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓规划建设管理、纪念活动等工作、依法承担英雄烈士保护相关工作；指导全区优抚相关单位、光荣院、烈士纪念建筑物保护单位做好相关管理工作；承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；贯彻落实国家和省市关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（九）负责全区退役军人身份信息统计工作，建立完善统一的退役军人信息网络和信息服务系统。

（十）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

2、机构设置

长沙市望城区退役军人事务局为财政全额拨款的行政单位，设有行政编制8人，事业编制15人（含二级机构）。

我局内设机构3个，分别是优抚科、安置科、办公室；下设二级机构3个，分别是区军队离休退休干部休养所、区光荣院、区退役军人服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、长沙市望城区退役军人事务局本级

2、望城区军队离休退休干部休养所

3、望城区光荣院

4、望城区退役军人服务中心

因下设二级机构预决算已纳入本单位预算，因此纳入2020年部门预算编制范围的只有区退役军人事务局本级。

三、涉及机构改革部门情况

长沙市望城区退役军人事务局于2019年3月机构改革时新成立，为区政府组成部门，业务工作主要从区民政局和区人社局职能中划转部分职能。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括为完成特定工作任务或事业发展而发生的项目支出。

（一）收入预算：2020年年初预算数6785.77万元，其中，一般公共预算拨款6785.77万元，没有政府性基金收入和纳入专户管理的非税收入。2019年新增单位，当年无预算，故无增减对比。

（二）支出预算：2020年年初预算数6785.77万元，其中，行政事业单位离退休支出14.5万元，抚恤支出4407.5万元，退役安置支出1117万元，退役军人事务管理1246.77万元。区退役军人事务局没有政府性基金支出，所以公开的附件表9为空。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入6785.77万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为441.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为6344.50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括退役军人各项专项经费等。其中专项经费支出6144.50万元，主要用于优抚对象抚恤、义务兵优待、企业军转干部及伤残军人补助、退役士兵安置及军队离休退休人员经费等方面。退役军人行政管理事务专项200万元，主要用于机关及下属机构日常运行、办公设备添置等。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年机关本级、望城区军队离休退休干部休养所，望城区光荣院，望城区退役军人服务中心4家行政及事业单位的机关运行经费，当年一般公共预算拨款30万元。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费　0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。

（三）一般性支出情况

2020年一般性支出预算313.04万元，其中办公经费203.54万元、维修（护）费10万元、公务接待费1万元、劳务费18万元、委托业务费37．50万元、公务用车运行维护费3万元、办公设备购置40万元。

（四）政府采购情况

2020年望城区退役军人事务局各单位政府采购预算总额148万元，其中，服务采购预算100万元；货物采购预算48万元。

（五）国有资产占用及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产情况，其中：一般公务用车1辆（下设二级机构军休所资产），无单位价值50万元以上通用设备、无单价100万元以上专用设备。预计2020年除日常办公设备购置外，无其他大额资产预算支出。

（六）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年望城区退役军人事务局整体支出6785.77万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目7个，其中基本支出预算441.27万元，项目支出预算6344.5万元。其中：抚恤及其他优抚支出2600万元，退役士兵安置550万元，企业伤残军人补助105万元，退役军人服务站专项经费和退役士兵社保补缴500万元，企业军转干部补助220万元，拥军优属620万元，义务兵优待1400万元。全部实行项目支出绩效目标管理（因本单位性质特殊，项目绩效目标表内明细内容涉密，因此项目绩效目标表不予公开）。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

望城区退役军人事务局2020年度部门预算表

（详见附件表格）

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

12、2020年绩效目标表

长沙市望城区退役军人事务局

2020年2月25日

附件：1、望城区退役军人事务局2020年部门预算公开表

      2、2020年绩效目标表