望城区融媒体中心2019年度部门决算

2019年度望城区融媒体中心部门决算

目    录

第一部分  望城区融媒体中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分　 望城区融媒体中心单位概况

一、部门职责

（一）认真贯彻执行党和政府在新闻宣传方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，坚持正面宣传，为区域经济社会发展提供舆论支持。

（二）围绕区委、区政府的中心工作充分发挥融媒体平台优势积极开展新闻宣传，落实全区新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

（三）加快推进广播电视与新媒体的融合发展，不断提升融媒体中心传播力、影响力、引导力、公信力。

（四）负责开拓广播电视、新媒体产业，积极开展媒体运营。

（五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。望城区融媒体中心是自收自支事业单位，设6个内设机构：办公室、总编室、采访部、编辑部、技术安全保障部、广告传媒部。单位人员编制数40人，现有在职在编35人，其中全额29人，差额1人，自收自支5人。雇员2人。退休人员17人。临聘人员66人。

（二）决算单位构成。望城区融媒体中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：望城区融媒体中心单位本级。

第二部分  2019年度部门决算表（见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1865.30万元。与2018年相比，增加238.97万元，增长14.69％，主要是因为融媒体中心建设及平台合作经费增加，媒体融合新增2名雇员，人员经费增加。

2019年度支出总计1865.30万元。与2018年相比，增加238.97万元，增长14.69％，主要是因为融媒体中心建设及平台合作支出费用增加，媒体融合新增2名雇员，人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1865.30万元，其中：财政拨款收入1808.05万元，占96.93％；其他收入57.24万元，占3.07％。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1865.30万元，其中：基本支出784.71万元，占42.07％；项目支出1080.59万元，占57.93％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1808.05万元，与2018年相比，增加188.72万元，增长11.65％，主要是因为融媒体中心建设及平台合作经费增加，媒体融合新增2名雇员，人员经费增加。

2019年度财政拨款支出总计1808.05万元，与2018年相比，增加188.72万元，增长11.65％，主要是因为融媒体中心建设及平台合作支出费用增加，媒体融合新增2名雇员，人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1808.05万元，占本年支出合计的96.93％，与2018年相比，财政拨款支出增加188.72万元，增长11.65％，主要是因为融媒体中心建设及平台合作费用增加，媒体融合新增2名雇员，人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1808.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出104.40万元，占5.77％；文化旅游体育与传媒（类）支出1514.88万元，占83.79％；社会保障和就业（类）支出116.75万元，占6.46％；卫生健康（类）支出20.03万元，占1.11％；农林水（类）支出4.00万元，占0.22％；住房保障（类）支出47.99万元，占2.65％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1484.44万元，支出决算数为1808.05万元，完成年初预算的121.80％，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年中追加了部分经费，如新增2名雇员经费，融媒体中心建设经费等。其中：

1、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为51.75万元，为追加预算，导致预算与执行有差异。

2、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为52.65万元，为追加预算，导致预算与执行有差异。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视台（款）电视（项）。

年初预算为1484.44万元，支出决算为1485.57万元，完成预算数的100.1％，预算数中的184.78万元在决算时调至其他科目，另因新增2名雇员，融媒体中心建设等追加了185.91万元，导致预算数与决算数基本持平。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.32万元。为追加预算，导致预算与执行有差异。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为41.83万元，年初预算在电视（项）中列支，导致预算与执行有差异。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.70万元，年初预算在电视（项）中列支，导致预算与执行有差异。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为72.59万元，年初预算在电视（项）中列支，导致预算与执行有差异。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.64万元，年初预算在电视（项）中列支，导致预算与执行有差异。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.77万元，年初预算在电视（项）中列支，导致预算与执行有差异。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.26万元，年初预算在电视（项）中列支，导致预算与执行有差异。

11、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，为追加预算，导致预算与执行有差异。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为47.99万元，年初预算在电视（项）中列支，导致预算与执行有差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出784.71万元，其中：人员经费735.77万元，占基本支出的93.76％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；公用经费48.94万元，占基本支出的6.24％，主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为10.76万元，完成预算的53.80％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元。上年支出决算也为0元。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为0.07万元，完成预算的0.88％，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。2019年公务接待费支出决算数0.07万元，与上年决算数0元相比基本持平，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12万元，支出决算为10.69万元，完成预算的89.08％，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。本年决算数与上年决算数相比增加2.58万元，增长31.81％，增长的主要原因是车辆老旧，维修费用增加且外出采访任务增加，车辆加油费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.07万元，占0.65％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％，公务用车购置费及运行维护费支出决算10.69万元，占99.35％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.07万元，全年共接待来访团组1个、来宾6人次，主要是其他媒体单位赴我单位商洽融媒体建设、公共资源宣传学习等事宜发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.69万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费10.69万元，主要是车辆加油、车辆维修保养、车辆保险等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据《长沙市望城区财政局关于开展2019年度区级财政预算绩效自评工作的通知》（望财绩〔2020〕5号），我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告，自评覆盖率达到100％，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。（2019年度部门整体支出绩效评价报告见附件2）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出48.94万元，比年初预算数减少7.06万元，降低12.61％。主要原因是加强管理，厉行节约，压缩开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.72万元，用于参加省、市媒体节目交流、评奖会议，人数8人，内容为省广播电视协会广告节目评奖会、全国市县台原创节目经验交流会议；开支培训费2.52万元，用于开展采编播人员业务培训，人数11人，内容为采编播人员在国家、省、市媒体部门及协会组织的短视频制作实训班、节目审核员培训班等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额221.09万元，其中：政府采购货物支出221.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额91.99万元，占政府采购支出总额的41.60％，其中：授予小微企业合同金额13.17万元，占政府采购支出总额的6.00％。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中新闻采访车3辆，新闻直播车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。　

第五部分  附件

附件1　2019年度望城区融媒体中心部门决算表

附件2　2019年度望城区融媒体中心部门整体支出绩效评价报告

附件3 2019年度望城区融媒体中心绩效评价表

望城区融媒体中心

2020年9月1日