2019年度教育部门决算公开

长沙市望城区教育局2019年部门决算

目录

第一部分教育部门单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表(1-8表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

(正文)

第一部分.教育部门单位概况

一、部门职责

1.贯彻落实党和国家的教育方针、政策和法律法规，研究提出全区教育改革与发展战略和教育事业发展规划，拟定教育改革的政策以及教育发展的重点，指导并协调实施工作。

2.综合管理全区幼儿教育、小学教育、中学教育、职业教育和成人教育工作。

3.监察督促中小学教育计划、课程标准的执行，组织全区的教育科研活动，促进素质教育的提高。

4.负责管理各类学校的师资队伍、教材、仪器设备和校舍规划建设等。

5.配合有关部门，负责全区教育经费的预决算和基层单位财务管理、审计监督等工作。

6.负责组织指导全区各级各类学校的招生、组考工作，毕业研究生、大、中专毕业生推荐就业指导工作。

7.负责教职工教育管理及教职工培训、考核、发证工作。

8.负责学校后勤、食品卫生、安全管理工作。

9.负责幼儿及各类学生资助管理和校车管理工作。

10.完成区委区政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

教育局是主管全区教育事业的区人民政府工作机构，全额拨款行政单位,内设办公室、教育督导委员会办公室、人事科、财务科、普职教育科、监审法规室、学前教育科，综治安全科、规建科、学生资助中心、文明办、党建办，有挂靠机构招生办、青少年校外活动中心、大中专毕业生就业指导服务中心、教育信息中心，共有编制48人，实际在岗在编48人，临聘人员1人，退休27人。

(二)决算单位构成情况。

教育部门2019年部门决算汇总公开纳入的范围包括:

1.教育部门本级-教育局机关。

2.二级单位(区中小学教师发展中心和教育后勤产业管理办公室)2个。

3.直属公办幼儿园2个。

4.全区下辖中小学校102所，其中普高5所，职高1所，初中22所(其中九年一贯制学校5所)，小学73所，教学点1个。教职工4600人，其中小学1762人、初中764人、九年一贯制学校940人、普高962人、职高172。有中小学生56086人(不含民办学校)，其中小学生40909人(不含民办学校)，初中生15177人(不含民办学校)，普高学生7839人，职中学生2514人。幼儿园151所，在园幼儿18701人。

第二部分2019年度部门决算表(见附件)

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计决算数为127613.79万元，与上年收入总计决算数相比(2018年133207.66万元)，增加-5593.87万元，增长-4.20%，主要原因是财政拨款收入增加-3690.13万元，事业收入增加-946.36万元，其他收入增加242.09万元，年初结转结余增加-1199.47万元。

2019年支出总计决算数为127613.79万元，与上年支出总计决算数相比(2018年支出决算数133207.66万元)，增加-5593.87万元。主要原因是一般公共服务支出增加119.72万元，国防支出增加36.15万元，公共安全支出增加17万元，教育支出增加-6615.77万元，文化体育与传媒支出增加-310.6万元，社会保障和就业支出增加7976.92万元，医疗卫生与计划生育支出增加-2019.74万元，节能环保支出增加19万元，城乡社区支出增加-787.1万元，农林水支出增加10万元，商业服务业支出增加-10万元，住房保障支出增加446.12万元，灾害防治及应急管理支出增加6万元，其他支出增加-12.29万元，结余分配增加91.54万元，年末结转结余增加-4560.82万元。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计决算数123090.48万元，其中，财政拨款117635.15万元，占总收入95.57%，财政拨款收入增加-3690.13万元;上级补助收入0万元，收入增加0万元;事业收入3678.29万元，占总收入2.99%，事业收入增加-946.36万元;经营收入0万元，占总收入0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入1777.04万元，占总收入1.44%，其他收入增加242.09万元。年初结转和结余4523.31万元，收入总计决算数127613.79万元(2018年收入总计决算数131297.06万元)。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计决算数127495.44万元。其中基本支出116203.69万元，占支出合计的91.14%;项目支出11236.47万元，占支出合计8.82%;上缴上级支出55.28万元，占0.04%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计122125万元，与2018年(127017.79万元)相比，减少4892.79万元,减少3.85%，主要是一般公共预算财政拨款减少3064.66万元，政府性基金预算减少625.47万元，年初财政拨款结转和结余减少1202.66万元。

2019年度财政拨款支出总计122125万元，与2018年(127017.79万元)相比，减少4892.79万元,减少3.85%，主要是因为新建学校和公办幼儿园建设项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出121862.38万元，占本年支出合计的99.79%，与2018年(121583.6万元)相比，财政拨款支出增加278.78万元，增长0.23%，主要是因为一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出121862.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出175.21万元，占0.15%;

教育(类)支出94458.07万元，占77.52%;

国防支出75.69万元，占0.06%;

公共安全支出17万元，占0.01%;

文化旅游体育与传媒支出57.7万元，占0.05%;

社会保障与就业支出17371.57万元，占14.27%;

卫生与健康支出4356.11万元，占3.58%;

节能环保支出49万元，占0.04%;

城乡社区支出15.81万元，占0.01%;

住房保障支出5270.21万元，占4.3 %;

灾害防治及应急管理、农林水支出16万元，占0.01%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为117380.6万元，支出决算数为121862.38万元，完成年初预算的103.82%。其中基本支出111636.71万元，占91.61%;项目支出10225.67万元，占8.39%。

一般公共服务支出(201)，年初预算为0万元，支出决算为175.21万元，完成年初预算的100%。具体明细如下:

1.政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)，其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)。年初预算为0万元，支出决算数为1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是区直部门安排学校活动补助(文化宣传制作费)。

2.财政事务(20106)，其他财政事务支出(2010699)。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是区直部门安排付靖港新峰小学苗木养护款。

3.纪检监察事务(20111)，派驻派出机构(2011105)。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是区纪检监察部门派出人员驻教育局纪检工作经费及相关培训等费用。

4.知识产权事务(20114)，其他知识产权事务支出(2011499)。年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是区直部门安排小学科技创新费、知识产权教育费及专家授课费等。

5.港澳台事务(20125)，台湾事务(2012505)。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是区直部门安排宣传、艺术展演费等。

6.组织事务(20132)，一般行政管理事务(2013202)。年初预算为0万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是区直部门安排“两新”书记岗位补助及望城苗苗幼教支部启动经费。

7.组织事务(20132)，其他组织事务支出(2013299)。年初预算为0万元，支出决算为5.43万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是区直部门安排“两新组织党员教育活动”费、“两新党员教育”、民办基层党组织奖励等。

8.宣传事务(20133)，一般行政管理事务(2013302)。年初预算为0万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是区直部门安排宣传费、广告制作费、文明创建测评工作经费、文明城市建设工作经费等。

9.宣传事务(20133)，其他宣传事务支出(2013399)。年初预算为0万元，支出决算为86.73万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是区直部门安排学校文明创建工作经费、区级校园文明奖、活动汇演、补助宣传栏制作等费用。

10.统战事务(20134)，一般行政管理事务(2013402)。年初预算为0万元，支出决算为1.5123万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是区直部门安排宣传资料费等。

11.统战事务(20134)，其他统战事务支出(2013499)。年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是区直部门安排西藏生慰问费等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出111636.71万元，其中:人员经费79719.03万元，占基本支出的71.41%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他福利支出、抚恤费、生活补助费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费31917.68万元，占基本支出的28.59%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用和其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为217.9万元，支出决算为68.8万元，完成预算的31.57%。

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为187.2万元(预算185.5万元，调整数为1.7万元)，支出决算为53.46万元，完成预算的28.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务教育教学活动接待费减少。与上年(78.93万元)相比减少25.47万元，减少32.27%。减少的主要原因是厉行节约、严控接待人数和标准的结果。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算68.8万元。公务接待费支出决算53.46万元，占77.71%;因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置费及运行维护费支出决算15.34万元，占22.29%。其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为53.46万元，全年共接待来访团组1136个、来宾12410人次，主要是承办教育教学、赛事的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为15.34万元，其中:公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费15.34万元，主要是高中教育、职业教育、教师进修支出，截至2019年12月31日，公务用车6台(长沙市望城区第一中学2台，望城区中等职业学校2台、长沙市望城区教师发展中心2台)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入254.55万元;年初结转和结余0万元;预算收入13000万元，完成预算收入的1.96%。与2018年度政府性基金财政拨款决算收入880.02万元比，减少625.47万元，增减-71.07%，主要是学校项目建设减少。

政府性基金财政拨款决算支出254.55万元，其中基本支出45.96万元，占18.06%，项目支出208.59万元，占81.94%;本年预算政府性基金财政拨款支出13000万元，完成预算支出的1.96%，主要原因是项目当年启动按进度付款的结果。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度，区教育局成立绩效评价领导小组，制定绩效评价工作方案。2019年3月，对达到100万以上的公共项目全部申报了绩效目标。2020年4月，根据区财政局《关于开展2019年度区级财政预算绩效自评工作的通知》(望财绩〔2020〕5号)文件要求，组织实施了2019年绩效管理自评工作，自评项目均达“良”以上。同时加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题及时采取纠偏措施，确保了项目支出绩效目标的顺利实现。2020年5月，长沙市望城区财政局随机抽查教育部门教育信息化、后勤服务社会化(含直饮水)、房地产配套学校设备设施采购、普惠幼儿园补助四个项目，评价组从预算安排、资金使用、项目管理和绩效实施等方面采取“听汇报、查资料、看现场、问卷调查”等方式进行了评价，综合评价等级为“良”。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出71.94万元，比年初预算73.6万元减少1.66万元，下降2.3%，主要原因是办公费、维修维护费、差旅费、其他商品和服务支出等减少，是贯彻厉行节约的结果。与2018年决算890.21万元比，减少818.27万元，下降91.92%，主要原因是委托业务费，其他商品和服务支出等减少(传统文化进校园、中小学各类市级以上赛事减少等)。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费5.78万元，用于召开教育系统党政会议，内容为:望城区教育系统区属学校(单位)、民办学校、直属幼儿园、学区校务虚会(1月份两批次)、长沙市望城区2019年教育工作会议(2月13日130人)、全区校园及周边治安综合治理暨校园安全工作会议(4月15日130人)、全面从严治党工作会议(6月30日90人)、长沙市望城区2019年暑期教育工作会议(8月25日140人)、全区教育大会(9月10日150人)、望城区2019年下学期学前教育安全工作会议(9月19日260人)、2019年望城区教育系统党员领导干部警示教育暨纪检监察工作业务培训会议(11月28日100人)，总人数近1100人。开支培训费582.85万元，用于开展长沙市中小学班主任新德育主题网络研修项目(100人)，高中教师新课程新高考网络研修S206(150人)、高中校长新课程新高考培训S103(5人)、高中校长任职资格培训S104(1人)、高中学校教学副校长新课程新高考专题培训S106(5人)、滚动式农村初中骨干教师主题培训班30人;高中教师主题培训班18人;学校语言文字工作专项培训4人、长沙市信息技术发展测评管理员培训2人、项目式学习与化学课堂教学行为改进高级研修班2人、高中英语教研组长高级研修班3人、高中生物教研组长高级研修班3人、小学数学骨干教师主题高端研修3人、小学数学同研共享名师优课主题教师培训80人、“同研共享·名师优课”小学语文教师主题培训80人、信息技术与教育教学融合团队高端研修班2人、小学学科骨干教师主题培训18人;校本研修骨干引领者专项培训1人、2019年信息技术与教育教学融合团队技术应用培训班50人、市县教育行政部门和教研机构负责人高中新课程新高考专题培训2人、市县能力提升工程2.0管理者高研班(S108)1人、普通高中新课程新高考省级骨干教师培训7人、中小学校优秀传统文化教育培训教师研修(S203)第一期3人、高中生涯规划教育省级骨干教师研修(S204)1人、高中师德培训教师研修(S205)1人、高中新高考培训(S206)150人的培训任务。全年共完成国省培175人次(计划指标210人次)，市培331人次(计划指标340人次)，区级培训4757余人次(计划指标5000人次)。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额2357.72万元，其中:政府采购货物支出1494.57万元、政府采购工程支出144.07万元、政府采购服务支出719.07万元。授予中小企业合同金额3.96万元，占政府采购支出总额的0.17%，其中:授予小微企业合同金额3.96万元，占政府采购支出总额的0.17%(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额)。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是区中小学教师发展中心用于教研员下校教育教学调研、培训等;单位价值50万元以上通用设备15台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

第四部分名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分.附件

1.2019年度望城区教育部门决算表(表1-8)

2.2019年度专项资金绩效评价自评表(含整体支出自评表)

3.2019年度部门整体支出绩效报告

长沙市望城区教育局

2020年9月4日